发布人： 冯晓洪 来源： 发布时间： 2024-10-15 09:57:42


一、 *采购人名称：怀化市洪江区青少年学生校外活动中心

二、 *履约供应商名称：洪江区荣荣文体配送中心
三、 *采购项目编号：2891101000013774628
四、 *合同编号:53361622
五、 *验收单位：怀化市洪江区青少年学生校外活动中心
六、 *验收日期：2024年10月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	杜威克 口哨 哨子	3	114.0	杜威克\口哨	验收通过
2	琛艺 毛毡 装饰毯	20	760.0	琛艺\毛毡	验收通过
3	得力 黑板刷 刷子	24	120.0	得力/deli\黑板刷	验收通过
4	超威 强力洁厕精900g 洁厕剂	2	30.0	超威\强力洁厕精900g	验收通过
5	001 不锈钢柄拖把 平板拖把	4	52.0	001\不锈钢柄拖把	验收通过
6	得力 7901 记事本	100	1100.0	得力/deli\7901	验收通过
7	大千纸业 素描/素写本/素描纸	8	48.0	大千纸业\素描纸	验收通过
8	晨光 篮球	8	440.0	晨光/M&G\5号	验收通过
9	图形品牌 篮球收纳框	1	680.0	图形品牌\篮球收纳框	验收通过
10	晨光 APY4K361 记事本	1	28.0	晨光/M&G\APY4K361	验收通过
11	晨光 APY1DK78 记事本	1	26.0	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
12	晨光 APYVQ957 打印/复印纸	2	400.0	晨光/M&G\APYVQ957	验收通过
13	得力 5524 文件袋	50	100.0	得力/deli\5524	验收通过
14	得力 DL-1542 电子计算器	1	69.0	得力/deli\DL-1542	验收通过
15	派克 黑色墨水57ml 笔用墨水/补充液/墨囊	3	174.0	派克/PARKER\黑色墨水57ml	验收通过
16	晨光 AWB46903 毛笔	30	240.0	晨光/M&G\AWB46903	验收通过
17	晨光 奖状	150	150.0	晨光/M&G\4K/8K/16K	验收通过
18	晨光 AWG97017 胶水	2	10.0	晨光/M&G\AWG97017	验收通过
19	晨光 AGPA9601 中性笔	2	12.0	晨光/M&G\AGPA9601	验收通过
20	晨光 AGP69001 中性笔	2	10.0	晨光/M&G\AGP69001	验收通过
21	晨光 记事本	100	500.0	晨光/M&G\A5	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：冯晓洪