一、    *采购人名称： 合肥市五十中学西校高刘分校 

二、    *履约供应商名称：  合肥市经济技术开发区荣佳电脑销售部 

三、    *采购项目编号：  2001451000000576117  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市五十中学西校高刘分校 

六、    *验收日期：  2024年10月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冰禹 消防疏散指示灯	60	1488.0	冰禹\BY-248	验收通过
2	得力 V670 连中三元考试套装 尺子圆规套装	30	717.0	得力/deli\V670	验收通过
3	清水 1071 热水瓶	20	960.0	清水\1071	验收通过
4	得力 33770 警示胶带/胶纸/胶条	10	84.0	得力/deli\33770	验收通过
5	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	2	330.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
6	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	6	870.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
7	淮海 MPTZ/45 灭火器	20	1580.0	淮海\MPTZ/45	验收通过
8	利得 垃圾袋90*100cm 垃圾袋	1	25.0	利得\垃圾袋90*100cm	验收通过
9	得力 桌面清洁套装得力/deli 黑板擦 7837 吸附板擦 海绵擦	60	234.0	得力/deli\7837	验收通过
10	公牛 GNV-PCALR3 普通干电池	22	275.0	公牛/BULL\GNV-PCALR3	验收通过
11	金士顿 DTX/128GB U盘	2	78.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
12	卓普 CF230A 硒鼓	5	990.0	卓普/ZOPO\CF230A	验收通过
13	天威 Q2612A（易加粉） 硒鼓	15	2235.0	天威/PRINT－RITE\Q2612A（易加粉）	验收通过
14	齐心 L102 垃圾袋	100	350.0	齐心/Comix\L102	验收通过
15	白云 平板拖把 平板拖把	62	3410.0	白云\平板拖把	验收通过
16	白云 平板拖把 平板拖把	6	288.0	白云\平板拖把	验收通过
17	访客 晾衣叉	50	400.0	访客\不锈钢	验收通过
18	亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸	10	1580.0	亚太森博\纸向前 A4 70g	验收通过
19	米创 7702 套扫	60	1500.0	米创\7702	验收通过
20	兰诗 木柄圆头拖把 扫把	120	1440.0	兰诗\木柄圆头拖把	验收通过
21	得力 5683 档案盒	72	712.8	得力/deli\5683	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孔令兵