发布人： 吴振来源： 发布时间： 2023-04-23 10:37:06


一、 *采购人名称：涟源市白马水库管理处

二、 *履约供应商名称：涟源市新奥博文体店
三、 *采购项目编号：2701101000002079141
四、 *合同编号:44382181
五、 *验收单位：涟源市白马水库管理处
六、 *验收日期：2023年4月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	可孚/cofoe 乙醇消毒液500ml	10	160.0	\	验收通过
2	南孚 2粒一板 碱性电池	20	120.0	\	验收通过
3	南孚 5粒 传应电池27a12v小号碱性电池	12	180.0	\	验收通过
4	晨光 ARPM1701 中性笔	3	120.0	晨光/M&G\ARPM1701	验收通过
5	得力S148 中性笔	5	150.0	得力/deli\得力S148	验收通过
6	得力 0390 订书机	2	172.0	得力/deli\0390	验收通过
7	得力 0465 订书机	2	68.0	得力/deli\0465	验收通过
8	艾茵美 水桶架	17	425.0	艾茵美/oinme\水桶架	验收通过
9	光达 旗帜	1	38.0	光达\3号	验收通过
10	卡西欧 GX-120S 电子计算器	2	76.0	卡西欧/Casio\GX-120S	验收通过
11	得力 22298 记事本	5	240.0	得力/deli\22298	验收通过
12	得力 0011 订书钉	20	140.0	得力/deli\0011	验收通过
13	得力 0433 订书机	5	130.0	得力/deli\0433	验收通过
14	晨光 账本/账册	2	36.0	晨光\16K出纳日记账	验收通过
15	得力 得力/deli 12只A5透明网格拉链袋 资料文件袋收纳袋 颜色随机63480	50	150.0	得力/deli\63480	验收通过
16	得力 得力(deli)10只A5网格拉链文件袋 票据袋资料收纳袋 颜色随机5656	100	200.0	得力/deli\5656	验收通过
17	农夫山泉矿泉水 1件	10	480.0	\	验收通过
18	晨光（M&G）APYRCH59 档案盒 10只/组	50	200.0	晨光/M&G\APYRCH59	验收通过
19	三益档案 单据/收据/凭证	50	150.0	三益档案/SANISY\0064	验收通过
20	晨光 A4 80g 打印/复印纸 A4纸	10	250.0	晨光/M&G\A4 80g	验收通过
21	传化 84除菌液 50KG 家居消毒液	2	160.0	传化/TRANSFAR\84除菌液 50KG	验收通过
22	晨光 单据/收据/凭证	50	150.0	晨光/M&G\3478	验收通过
23	绿茶	11	748.0	\	验收通过
24	得力 记事本	18	90.0	得力/deli\7637	验收通过
25	晨光(M&G) ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒	30	360.0	晨光/M&G\ADM92989	验收通过
26	晨光 A4抽杆 档案夹 抽杆夹	100	400.0	晨光/M&G\A4抽杆	验收通过
27	宝克/Baoke PC880F 0.5mm办公品质中性笔 水笔签字笔	2	24.0	宝克/Baoke\880F	验收通过
28	可孚一次性口罩10只装 一次性口罩	8500	4250.0	可孚/cofoe\可孚一次性口罩10只装	验收通过
29	岳美达 A4 70g 打印/复印纸 A4纸	3	540.0	岳美达\A4 70g	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴振