发布人： 曹琼文来源： 发布时间： 2024-05-07 10:52:45


一、 *采购人名称：永州市零陵区千秋岭小学

二、 *履约供应商名称：零陵区尹艳百货店
三、 *采购项目编号：2011101000011471049
四、 *合同编号:51564189
五、 *验收单位：永州市零陵区千秋岭小学
六、 *验收日期：2024年5月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	福 气球打气筒	1	10.0	福\其他	验收通过
2	汉一 小气球套装	1	20.0	汉一\气球立柱装饰	验收通过
3	阑欧 气球	1	30.0	阑欧\TS136467202	验收通过
4	佳一 天花板扫把 扫把	1	10.0	佳一\天花板扫把	验收通过
5	三益档案 1815 商务公文包	66	990.0	三益档案/SANISY\1815	验收通过
6	飞鹰牌 74-S 剃须刀/刀片 单面刀片	3	3.0	飞鹰牌\74-S	验收通过
7	得力 DLSX-S518 白板笔	1	25.0	得力/deli\DLSX-S518	验收通过
8	南孚 7号电池	72	360.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
9	真彩 真彩（TRUECOLOR）黑色圆笔头白板笔 12支/盒0895B	1	25.0	真彩/Truecolor\0895B	验收通过
10	得力 18170-03PCB插座	1	48.0	得力\18170-03	验收通过
11	得力 PCB插座	1	40.0	得力/deli\18169-03	验收通过
12	杰利 商务手提公文包	66	2640.0	杰利\AT822	验收通过
13	电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑	10	430.0	得力/deli\1526	验收通过
14	电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑	10	430.0	得力/deli\1526	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹琼文