一、    *采购人名称： 合肥市梦园小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥亿动商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2541451000000584464  

四、    *合同编号:   30827498 

五、    *验收单位：  合肥市梦园小学 

六、    *验收日期：  2024年10月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	威露士 家居消毒液	60	1920.0	威露士/Walch\家居消毒液	验收通过
2	洁成 3993 垃圾袋	60	654.0	洁成\3993	验收通过
3	威猛先生 厨房一站式油污清洁剂 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂	60	1134.0	威猛先生/Mr Muscle\厨房一站式油污清洁剂	验收通过
4	维达 80片*3包 湿巾	60	2340.0	维达/Vinda\80片*3包	验收通过
5	白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精	60	1140.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg	验收通过
6	维达 V4073 卷筒纸	180	5040.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
7	维达 8包*3层120抽 抽纸	180	4482.0	维达/Vinda\8包*3层120抽	验收通过
8	洁丽雅 6723 洁丽雅新疆棉毛巾纯棉柔软吸水面巾全棉红色婚庆洗脸巾单条装 6723绿色 毛巾/面巾/方巾	60	1194.0	洁丽雅/grace\6723	验收通过
9	5层加棉30*30cm 不沾油酒店厨房清洁 抹布洗碗巾 百洁布	60	600.0	无品牌\无型号	验收通过
10	舒肤佳 纯白清香型洗手液 纯白清香型洗手液 洗手液	60	1500.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型洗手液	验收通过
11	晨光 便签纸 纸类标签	60	180.0	晨光/M&G\YS-61	验收通过
12	得力 S760 替芯/铅芯	60	720.0	得力/deli\S760	验收通过
13	得力 S760 替芯/铅芯	60	720.0	得力/deli\S760	验收通过
14	得力 7090 胶棒	60	108.0	得力/deli\7090	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张胜华