一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥金稳贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351451000000565634  

四、    *合同编号:   30811728 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁丽雅 7377 毛巾/面巾/方巾	10	45.0	洁丽雅/grace\7377	验收通过
2	妙洁 神奇抹布 抹布	8	120.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
3	枪手 无味 60片 檀香	20	140.0	枪手/GUNNER\无味 60片	验收通过
4	兰诗 618-R 小扫把	10	90.0	兰诗\618-R	验收通过
5	庄太太 拖把	10	82.0	庄太太\1	验收通过
6	乐春天 芬香球	20	112.0	乐春天/LCT\1	验收通过
7	美丽雅 钢丝球	50	50.0	美丽雅/MARYYA\美丽雅钢丝球	验收通过
8	雕牌 清香茉莉无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉	1	62.8	雕牌\清香茉莉无磷洗衣粉	验收通过
9	利得 垃圾袋 垃圾袋	1	194.0	利得\垃圾袋	验收通过
10	利得 100*120cm 垃圾袋	10	240.0	利得\100*120cm	验收通过
11	利尔康 84消毒液	20	92.0	利尔康/LIERKANG\500ml	验收通过
12	得力 5953 牛皮档案袋	3620	1737.6	得力/deli\5953	验收通过
13	红宇 防滑手套	10	55.0	红宇\无型号	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲