一、    *采购人名称： 合肥市第五十五中学新校 
二、    *履约供应商名称：  安徽标源商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2401451000000409070  
四、    *合同编号:   30662589 
五、    *验收单位：  合肥市第五十五中学新校 
六、    *验收日期：  2024年3月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	庄太太 ZTT-ST0021 手提红色塑料桶 水桶	20	500.0	庄太太\水桶	验收通过
2	得力/deli 得力（deli）家用办公烧水壶304不锈钢 85609 多功能刀	3	570.0	得力/deli\得力85609	验收通过
3	清风/qingfeng 清风 BWBA80E 湿巾	20	354.0	清风/qingfeng\湿巾	验收通过
4	得力/deli 19362 自带无痕背胶3只/卡 白色 挂钩/粘钩	20	150.0	得力/deli\19362	验收通过
5	兰诗 安全出口嵌入式指示牌 36.5*16.5 消防疏散指示灯	15	675.0	兰诗\36.5X16.5	验收通过
6	橱卫帮（CVBAB）面盆下水管 接头	20	200.0	橱卫帮\CV386	验收通过
7	得力/deli 得力 A4/100页大容量资料册 5007	10	240.0	得力/deli\5007	验收通过
8	得力/deli 得力 8553 QH/CWJ/02 长尾夹/票夹 票夹/长尾夹	3	30.0	得力/deli\8553	验收通过
9	茶花 塑料盆 中号通用盆 脸盆	10	160.0	茶花\茶花盆	验收通过
10	得力 1559 得力/deli 1559 计算器 电子计算器	3	135.0	得力/deli\1559	验收通过
11	梅花 BC9040 铜挂锁 门锁 单件	20	460.0	梅花\BC9040	验收通过
12	晨光/M&G 晨光 APMY1801 记号笔/粗笔 10支/盒	5	133.0	晨光/M&G\APMY1801	验收通过
13	得力（deli）水性马克笔36色双头速干马克笔 70816-36	1	35.0	得力\70801-36	验收通过
14	南孚/NANFU 南孚 5号 5号7号遥控器挂钟鼠标键盘电池 普通干电池	300	1050.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力/deli 0416 订书机	10	230.0	得力/deli\0416	验收通过
16	优斯特 点断式垃圾袋加厚厨房垃圾桶塑料袋黑色单卷 加厚	100	320.0	无品牌\优斯特 点断式垃圾袋加厚厨房垃圾桶塑料袋黑色单卷 加厚	验收通过
17	爱特福 84消毒液 家居消毒液	30	174.0	爱特福\消毒液	验收通过
18	得力/deli 得力(deli）（24只/筒）1筒装41mm彩色长尾夹票夹 办公用品 8552ES 票夹/长尾夹	3	48.0	得力/deli\8552	验收通过
19	得力/deli 得力（deli） 长尾夹票夹 办公用品 【50mm】 票夹/长尾夹	3	36.0	得力/deli\8561	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘海滨