发布人： 谷永明 来源： 发布时间： 2024-12-24 11:12:55


一、 *采购人名称：兰江中心学校

二、 *履约供应商名称：常宁市好又多商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2111101000017158973
四、 *合同编号:56245411
五、 *验收单位：兰江中心学校
六、 *验收日期：2024年12月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	FS45-23C 美的电风扇	4	1152.0	美的/Midea\FS45-23C	验收通过
2	超威 蚊香液40ml*2	24	720.0	超威\电热蚊香液	验收通过
3	4层2Kg 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2kg清风原木纯品金装4层10卷卷筒卫生纸	10	438.0	清风/qingfeng\4层2Kg	验收通过
4	苏泊尔 SWF17E20B 电热水壶	3	507.0	苏泊尔/SUPOR\SWF17E20B	验收通过
5	晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色长尾夹50mm（筒装）1# 彩色单筒12只装	10	180.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
6	晨光/M＆G AGP11503中性笔	5	300.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
7	环美32K200型平摊办公软抄	150	600.0	环美\32K200	验收通过
8	天之蓝0206航空塑饮杯100只 1*100*180ml	2	16.0	天之蓝\0206	验收通过
9	公牛（BULL） GN-S1330 6位总控全长1.8米	6	275.4	公牛/BULL\GN-S1330	验收通过
10	得力6047剪刀	6	108.0	得力/deli\6047	验收通过
11	立白/Liby 生姜型1kg 洗洁精	10	120.0	立白/Liby\生姜型1kg	验收通过
12	晨光ADM94814文件夹	10	180.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
13	晨光弯头胶水AWG97034	30	120.0	晨光/M&G\AWG97034	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谷永明