一、    *采购人名称： 芜湖市人力资源和社会保障计算机信息管理中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖佳文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000184793  
四、    *合同编号:   30447044 
五、    *验收单位：  芜湖市人力资源和社会保障计算机信息管理中心 
六、    *验收日期：  2023年7月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 纸杯	10	115.0	得力/deli\19206	验收通过
2	得力 桌面文件柜	2	438.0	得力/deli\8855	验收通过
3	得力 6027 剪刀	10	105.0	得力/deli\6027	验收通过
4	得力 得力/deli 2003 美工刀	10	32.0	得力/deli\2003	验收通过
5	奥克斯 FS1605 电风扇奥克斯 （AUX）电风扇落地扇家用五叶立式摇头定时电扇 节能省电宿舍办公室客厅大风量落地扇商用工业扇 机械旗舰款-可定时	1	159.0	奥克斯/AUX\FS1605	验收通过
6	得力 5901 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm抽杆夹文件夹拉杆夹 学生考试收纳产检资料收纳 白色5901	10	158.0	得力/deli\5901	验收通过
7	得力 5530 得力(deli) A4抽杆文件夹报告夹 混色 5个/袋 5530 混色	10	100.0	得力/deli\5530	验收通过
8	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水百岁山(ganten) 饮用天然矿泉水 570ml*24瓶 1箱装 矿泉水	10	565.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
9	维达 立体美3层110抽8包 抽纸维达(Vinda) 抽纸 立体美3层110抽软抽*8包	10	359.0	维达/Vinda\立体美3层110抽8包	验收通过
10	枪手 电热蚊香片72片超值装+加热器 电驱蚊器 电热蚊香片 72片装 无味 有加热器	1	22.0	枪手/GUNNER\电热蚊香片72片超值装+加热器	验收通过
11	得力 得力(deli)10只A4透明文件套 L型文件袋 单片两页式文件夹 票据收纳 文件快递袋5706	20	300.0	得力/deli\5706	验收通过
12	得力 7733 得力（deli）便签本/便条纸/N次贴强黏性可反复粘撕 7733(76*76mm) 一包装	10	30.0	得力/deli\7733	验收通过
13	公牛 GN-604-3米 GN-604-3米 8位总控全长3米超功率保护 多功能插座	3	195.0	公牛/BULL\GN-604-3米	验收通过
14	梦庭 梦庭 梳齿款防风扫把簸箕桌面清洁套装 不锈钢杆苕帚清洁可旋转扫帚扫地搓斗畚箕组合两件套 200012	2	50.0	梦庭\200012	验收通过
15	得力 得力(deli)透明丝印按扣公文袋A4 文件袋 10只装 办公用品 5501A	6	120.0	得力/deli\5501A	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   许润