一、    *采购人名称： 芜湖市龙湖新城幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市印安商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2001451000000365507  
四、    *合同编号:   30622885 
五、    *验收单位：  芜湖市龙湖新城幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30015 文具胶带/胶纸/胶条	3	22.5	得力/deli\30015	验收通过
2	得力 0018 回形针	11	14.85	得力/deli\0018	验收通过
3	得力 8555ES 彩色票夹/长尾夹混色/40只（19mm）	3	19.5	得力/deli\8555ES	验收通过
4	得力 8551 彩色1号50mm 燕尾票夹/长尾夹	6	66.0	得力/deli\8551	验收通过
5	得力 0309 彩色型省力订书机	6	57.0	得力/deli\0309	验收通过
6	玛丽文化 A3 70g 打印/复印纸	5	200.0	玛丽文化\A3 70g	验收通过
7	益源 A4皮纹纸云彩纸	18	360.0	益源\A4皮纹纸	验收通过
8	中华牌 6151 经典红黑抽条橡皮头铅笔	2	12.0	中华牌\6151	验收通过
9	得力高 3004折纸/手工纸	27	97.2	得力高\3004	验收通过
10	一正 YZ8397可爱少女泡泡棉贴纸	24	115.2	一正\泡泡贴纸	验收通过
11	得力 9070 手工白胶/胶水	11	16.5	得力/deli\9070	验收通过
12	狂神 KS5768跳绳	9	315.0	狂神\狂神KS5768	验收通过
13	优必利 120克牛皮纸	9	855.0	优必利\7062	验收通过
14	真彩 2966油画棒	27	351.0	真彩/Truecolor\2966	验收通过
15	得力 30405双面胶带	100	120.0	得力\30405	验收通过
16	得力 DL390120 热熔胶枪	3	72.0	得力/deli\DL390120	验收通过
17	得力 3896-A3塑封膜	5	275.0	得力\3896	验收通过
18	掌握 zw-204 水彩笔	1	24.5	掌握/Grasp\zw-204	验收通过
19	南孚 5号电池 普通干电池	30	60.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
20	宝克 PC1838 中性笔	210	420.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
21	得力/deli 6010. 剪刀	11	71.5	得力/deli\6010.	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   芮燕