一、    *采购人名称： 合肥市曙宏小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区研茂科技经营部 

三、    *采购项目编号：  2761451000000609599  

四、    *合同编号:   30857228 

五、    *验收单位：  合肥市曙宏小学 

六、    *验收日期：  2024年11月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	硒鼓 其它油墨	5	900.0	无品牌\墨盒	验收通过
2	硒鼓 其它油墨	3	540.0	无品牌\墨盒	验收通过
3	一道杠 二道杠	220	440.0	无品牌\袖标	验收通过
4	一道杠 二道杠	200	400.0	无品牌\袖标	验收通过
5	矿灯 功能性灯具	1	108.0	无品牌\手提应急灯	验收通过
6	吊扇电容	50	640.0	无品牌\电容	验收通过
7	美的 FC140 吊扇	10	2100.0	美的/Midea\FC140	验收通过
8	钢丝球 不掉丝 洗碗去污除锈铁丝球清洁球	90	90.0	无品牌\钢丝球 清洁球	验收通过
9	三道杠 袖套	30	60.0	无品牌\袖套	验收通过
10	1.2M 1.5M 红领巾	200	300.0	无品牌\无型号	验收通过
11	A4复印纸	5	1050.0	无品牌\无型号	验收通过
12	绳子 4mm 麻绳	2	62.0	无品牌\4mm	验收通过
13	农夫山泉矿泉水 饮水用具/盛水容器	5	240.0	无品牌\550	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孙利青