发布人： 陈顺连 来源： 发布时间： 2024-10-09 15:41:14


一、 *采购人名称：雁峰区广场小学

二、 *履约供应商名称：衡阳市雁峰区博文办公耗材电子设备商行
三、 *采购项目编号：2791101000014694294
四、 *合同编号:54034400
五、 *验收单位：雁峰区广场小学
六、 *验收日期：2024年10月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 24814 奖状	250	375.0	得力/deli\24814	验收通过
2	得力 2052 美工刀	2	3.0	得力/deli\2052	验收通过
3	得力 3221 旗帜	2	120.0	得力/deli\3221	验收通过
4	晨光 AGPB1901 黑色中性笔 10支/盒	30	300.0	晨光/M&G\AGPB1901	验收通过
5	得力 5840 商务公文包	5	50.0	得力/deli\5840	验收通过
6	玛丽 米字格书法练习纸	20	100.0	玛丽\书法练习纸	验收通过
7	玛丽 硬笔书法练习纸	20	260.0	玛丽\书法专用纸	验收通过
8	得力 5832 文件袋 网袋 拉链袋	10	60.0	得力/deli\5832	验收通过
9	得力 文件栏	10	200.0	得力/deli\9847	验收通过
10	百利文 Q317-14 文件夹	200	600.0	百利文\Q317-14	验收通过
11	得力 0467 订书机	3	75.0	得力/deli\0467	验收通过
12	心相印 H200 抽纸 盒抽	30	750.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
13	兴财 地面胶带 地胶带	8	160.0	兴财\50	验收通过
14	公牛/BULL GN-403 电源插座 插板	4	208.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
15	洗衣液/洗衣粉 汰渍净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg	10	135.0	汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg	验收通过
16	得力/deli 6955水彩笔(混)	6	108.0	得力/deli\6955	验收通过
17	国强 透明胶	20	20.0	国强\6323	验收通过
18	得力/deli 7531橡皮擦(白)(块)	40	40.0	得力/deli\7531	验收通过
19	得力/deli S935-HB高级书写铅笔(红色)(12支/盒)	100	80.0	得力/deli\S935	验收通过
20	国强 透明胶	5	100.0	国强\20100	验收通过
21	环特 垃圾袋85	1	320.0	环特\85	验收通过
22	金号 0120 毛巾/面巾/方巾	30	420.0	金号\0120	验收通过
23	PU/PVC笔记本 得力/deli 7921皮面笔记本(棕)-160页-25K(本)	30	450.0	得力/deli\7921	验收通过
24	得力5609档案盒(蓝)(只)55MM	20	240.0	得力/deli\5609	验收通过
25	电子计算器 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(100018448PCS)	2	104.0	得力/deli\1511	验收通过
26	得力6230直尺30cm尺子(只)	40	160.0	得力/deli\6230	验收通过
27	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	5	25.0	得力/deli\6009	验收通过
28	得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红	80	80.0	得力/deli\6600	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈顺连