一、    *采购人名称： 芜湖市统计局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000650521  

四、    *合同编号:   30888894 

五、    *验收单位：  芜湖市统计局 

六、    *验收日期：  2024年11月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雅文 A3-70g 打印/复印纸	12	480.0	雅文\A3-70g	验收通过
2	绿联 MM101 HDMI线转VGA转换器线视频转接电脑显示器投屏线	1	58.0	绿联/Ugreen\MM101	验收通过
3	大卫 M5免手洗胶棉拖把	1	120.0	大卫\M5	验收通过
4	得力 786 来电显示12位数显电话机（有绳/无绳/网络）	5	395.0	得力/deli\786	验收通过
5	玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸	10	60.0	玛丽文化\A4 70g	验收通过
6	创易 CY332 -20C抽杆报告夹-2.5cm	200	500.0	创易\CY332	验收通过
7	英雄 400 笔用墨水/补充液/墨囊	2	18.0	英雄/HERO\400	验收通过
8	妙洁 0462对折胶棉拖把	2	120.0	妙洁/magic\0462	验收通过
9	得力 得力9574垃圾袋	160	800.0	得力\9574	验收通过
10	得力 7577荣誉证书	14	119.0	得力/deli\7577	验收通过
11	强林 会议记录本 记事本	20	40.0	强林/QIANGLIN\16K会议记录本	验收通过
12	得力 8383 档案袋	1	9.5	得力/deli\8383	验收通过
13	妙洁 228ML 一次性纸杯-0447	60	360.0	妙洁/magic\228ML	验收通过
14	得力9553垃圾桶	2	18.0	得力/deli\9553	验收通过
15	得力 7092 固体胶棒胶水	24	48.0	得力/deli\7092	验收通过
16	得力0603 剪刀	5	20.0	得力/deli\得力0603	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李嘉