发布人： 莫伟来源： 发布时间： 2023-07-06 08:40:32


一、 *采购人名称：鸟儿洲管理处

二、 *履约供应商名称：鼎城区桥南市场易芳文体商行
三、 *采购项目编号：2251101000002854202
四、 *合同编号:44915713
五、 *验收单位：鸟儿洲管理处
六、 *验收日期：2023年7月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3831 装订耗材A4十孔夹条3-15mm 塑料十齿夹条装订压条 20MM 可装钉200页	1	100.0	得力/deli\3831	验收通过
2	得力 装订耗材3825	1	59.0	得力/deli\3825	验收通过
3	得力 3870 装订机	1	250.9	得力/deli\3870	验收通过
4	新星 双面胶带	3	6.0	新星\双面胶	验收通过
5	得力9585垃圾袋(3卷/包)	2	28.22	得力/deli\9585	验收通过
6	粵富9553垃圾蒌	2	27.0	粤富/YUEF\9553	验收通过
7	亚太森博 百旺品牌（绿百旺系列）A3 70g 复印纸	1	240.0	百旺/PAPERONE\绿百旺系列 A3 70g	验收通过
8	齐心 B2716 加长刀刃美工剪刀 180mm 配 单位：把	1	4.27	齐心/Comix\B2716	验收通过
9	齐心 B2772 大号舒适大手柄剪刀 192mm 黄 单位：把	1	6.95	齐心/Comix\B2772	验收通过
10	兰章封面纸 A4 180克 皮纹纸 单包（100张/包 40包/件）	2	44.0	兰章\A4 180克	验收通过
11	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	3	6.12	得力/deli\0012	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：莫伟