一、合同编号：JD-20241107002906-27741
二、合同名称：JD-20241107002906-27741
三、项目编号：DD24110623831620
四、项目名称：伊美区第八中学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第八中学
地址：伊春市伊美区新兴西大街114号
联系方式：18645888958
供应商(乙方)：伊春市伊春区佳奇办公耗材商店
地址：伊春区农林社区黎明小区9号楼东数第5号车库
联系方式：15804588648
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	档案盒55mm	50(件)	10.00	500.00
2	记号笔	22(件)	15.00	330.00
3	订书机12号	30(件)	22.00	660.00
4	学习笔记	200(件)	4.50	900.00
5	固体胶35g	50(件)	5.00	250.00
6	晨光B5软皮记事本96张	100(件)	22.00	2200.00
7	绘威硒鼓	10(件)	180.00	1800.00
8	档案袋	200(件)	1.00	200.00
9	速印机油墨	10(件)	76.00	760.00
10	300格稿纸本	100(件)	2.00	200.00
11	闪迪优盘64G	5(件)	75.00	375.00
12	订书钉12号	20(件)	1.50	30.00
13	速印机版纸	10(件)	260.00	2600.00
14	拉杆夹	30(件)	2.00	60.00
15	文件夹	20(件)	8.50	170.00
16	中性笔 黑1.0	100(件)	4.00	400.00
17	长尾夹19mm（筒装）	50(件)	10.00	500.00
18	长尾夹32mm（筒装）	50(件)	14.00	700.00
19	8K试卷纸	40(件)	190.00	7600.00
20	听课笔记	200(件)	5.00	1000.00
21	中性笔K35	202(件)	2.50	505.00
22	板夹	50(件)	12.00	600.00
23	B4打印纸	20(件)	145.00	2900.00
24	打印机粉盒	20(件)	80.00	1600.00
25	长尾夹50mm（筒装）	10(件)	16.00	160.00
26	A4打印纸	40(件)	150.00	6000.00

合同金额： 33000.00元，大写(人民币)：叁万叁仟元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	档案盒55mm	50(件)	10.00	500.00
2	记号笔	22(件)	15.00	330.00
3	订书机12号	30(件)	22.00	660.00
4	学习笔记	200(件)	4.50	900.00
5	固体胶35g	50(件)	5.00	250.00
6	晨光B5软皮记事本96张	100(件)	22.00	2200.00
7	绘威硒鼓	10(件)	180.00	1800.00
8	档案袋	200(件)	1.00	200.00
9	速印机油墨	10(件)	76.00	760.00
10	300格稿纸本	100(件)	2.00	200.00
11	闪迪优盘64G	5(件)	75.00	375.00
12	订书钉12号	20(件)	1.50	30.00
13	速印机版纸	10(件)	260.00	2600.00
14	拉杆夹	30(件)	2.00	60.00
15	文件夹	20(件)	8.50	170.00
16	中性笔 黑1.0	100(件)	4.00	400.00
17	长尾夹19mm（筒装）	50(件)	10.00	500.00
18	长尾夹32mm（筒装）	50(件)	14.00	700.00
19	8K试卷纸	40(件)	190.00	7600.00
20	听课笔记	200(件)	5.00	1000.00
21	中性笔K35	202(件)	2.50	505.00
22	板夹	50(件)	12.00	600.00
23	B4打印纸	20(件)	145.00	2900.00
24	打印机粉盒	20(件)	80.00	1600.00
25	长尾夹50mm（筒装）	10(件)	16.00	160.00
26	A4打印纸	40(件)	150.00	6000.00

合同金额： 33000.00元，大写(人民币)：叁万叁仟元整
八、验收日期：2024年11月12日
九、验收组成员：孙超　安玉淼　陈振宇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第八中学
2024年11月12日