一、采购人名称： 长春市绿园区雷锋小学    

二、供应商名称： 绿园区午旭办公用品经销处 

三、采购项目名称： 长春市绿园区雷锋小学网上超市项目 

四、采购项目编号： 2791101000016959995 

五、合同编号： 11N4232050162024117403 

六、合同内容：

       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	万聚 75%酒精	万聚75%酒精	瓶	1.00	11	11
2	海氏海诺 胶带	海氏海诺1.25cm*900cm	卷	4.00	4	16
3	可孚 碘伏消毒液100ml 碘伏医用消毒液	可孚/cofoe碘伏消毒液100ml	瓶	2.00	4	8
4	得力 7903 学生用笔记本	得力/deli7903	本	150.00	2.3	345
5	得力 30029 小胶带/胶纸/胶条	得力/deli30029	卷	5.00	1	5
6	晨光 AJD957D8 胶带/胶纸/胶条	晨光/M&GAJD957D8	卷	5.00	5	25
7	得力 30416 双面胶带 粗 细	得力/deli30416	卷	5.00	1.2	6
8	得力 33306 剪刀	得力/deli33306	把	1.00	13	13
9	白色手套	无品牌无型号	副	50.00	1.5	75
10	三道杠贴章/魔术贴章	无品牌无型号	枚	60.00	1.8	108
11	得力 0329PRO 订书机	得力/deli0329PRO	个	2.00	9.8	19.6
12	得力 3151 皮面笔记本PU/PVC笔记本	得力/deli3151	本	55.00	7.5	412.5
13	天章 牛皮纸档案袋 牛皮纸档案袋	天章/TANGO牛皮纸档案袋	个	100.00	1.3	130
14	觅时光 不锈钢垃圾夹	觅时光不锈钢垃圾夹	个	10.00	11	110
15	迪士比 荣誉证书封皮便笺盒/卡片索引盒	迪士比/DSB050808	个	1500.00	0.5	750
16	得力 0012 订书钉	得力/deli0012L	盒	5.00	3	15
17	得力 0037 别针/回形针/大头针	得力/deli0037	盒	2.00	3	6
18	晨光 ADM95105 拉杆塑料文件夹	晨光/M&GADM95105	个	100.00	0.85	85
19	得力 30435 双面胶带/胶纸/胶条	得力/deli30435	个	5.00	0.9	4.5
20	电池/电力配件	无品牌无型号	盒	1.00	100	100
21	电池/电力配件	无品牌无型号	盒	1.00	100	100

 

服务要求或标的基本概况：  

七、其它事项：

       无 

八、联系方式

  1、 采购人名称： 长春市绿园区雷锋小学 

        联系人： 曹相龙 

        联系电话： 13596156865 

        传真：  

        地址： 长春市绿园区皓月大路475号 

   2、运维公司名称： 政采云有限公司 

        联系人： 客服人员 

        联系电话： 400-881-7190 

        传真： 0571-28215512 

        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 

   3、同级政府采购监督管理部门名称：  

        联系人：  

        监督投诉电话：  

        传真：  

        地址：