一、    *采购人名称： 观山湖区第十中学 
二、    *履约供应商名称：  贵阳乌当洪亮电脑配件经营部 
三、    *采购项目编号：  2321351000000055065  
四、    *合同编号:   30167640 
五、    *验收单位：  观山湖区第十中学 
六、    *验收日期：  2023年5月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶水 固体胶(支)	50	1600.0	得力/deli\7102	验收通过
2	晨光 APMY1801 油性大双头记号笔/粗笔 M05【10支/盒】	50	1400.0	晨光/M&G\APMY1801	验收通过
3	晨光 AJD97351 学生/办公通用胶带/胶纸/胶条 24mm*10y【12卷装/件】	50	1450.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
4	晨光 AJD97391 双面泡棉胶带泡棉胶胶带/胶纸/胶条 36mm*5y【单卷装】	50	240.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
5	得力/deli21550便利贴 400张4色浅调系列淡彩简约便签纸76*76mm N次贴记事贴办公用品	70	595.0	得力/deli\21550	验收通过
6	晨光/M&G)文具125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) AWG97003 12个装	50	2090.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
7	得力/deli 9848 文件座/文件架/文件框	30	555.0	得力/deli\9848	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈林