一、    *采购人名称： 安徽省芜湖经济技术开发区万春街道春城社区居民委员会 
二、    *履约供应商名称：  鸠江区辉采百货经营部 
三、    *采购项目编号：  2281451000000304053  
四、    *合同编号:   30562788 
五、    *验收单位：  安徽省芜湖经济技术开发区万春街道春城社区居民委员会 
六、    *验收日期：  2023年11月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	舒肤佳 白茶 抑菌泡沫洗手液300g	6	161.4	舒肤佳/safeguard\白茶	验收通过
2	天鹰手套（二代）单双L	2	13.0	无品牌\手套	验收通过
3	强力去污净5斤 单桶	2	136.0	无品牌\无型号	验收通过
4	老管家 多功能玻璃清洁500ml	10	150.0	无品牌\无型号	验收通过
5	南孚 7号 普通干电池 单粒 2粒一板	40	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
6	南孚 5号碱性电池 普通干电池	20	120.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
7	50*75垃圾袋	14	350.0	无品牌\0802	验收通过
8	分类塑料垃圾袋 蓝色 60L垃圾桶用	100	55.0	无品牌\1	验收通过
9	厕所芳香球洁厕球小便池除臭卫生球防虫除味马桶卫生球	10	80.0	无品牌\芳香球	验收通过
10	爱家（ALL JOY）固体清香剂70g	10	65.0	无品牌\无型号	验收通过
11	清风 BR36MJ3 金装系列原木纯品M规格150抽3层 纸餐巾纸金装	96	528.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
12	强林 现金日记账 总分类 银行存款日记账 100页/本	1	12.0	无品牌\1	验收通过
13	得力(deli)银行存款日记账 24K标准财务账册 财务用品 3452	1	12.0	无品牌\无型号	验收通过
14	得力 9384 无碳原纸三联单栏收据 财务手写收据单 财务用品	10	40.0	得力/deli\9384	验收通过
15	齐心 L104 加厚大号垃圾袋-30个装50*60cm	70	420.0	齐心/Comix\L104	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨东