发布人： 饶天平 来源： 发布时间： 2024-12-16 11:53:35


一、 *采购人名称：芦淞区人民法院

二、 *履约供应商名称：天元区恒欣商贸行
三、 *采购项目编号：2571101000018118820
四、 *合同编号:56866219
五、 *验收单位：芦淞区人民法院
六、 *验收日期：2024年12月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢桶子	30	1200.0	A\桶子	验收通过
2	得力 5683 档案盒【背宽55mm/约装550页】1个装	50	375.0	得力/deli\5683	验收通过
3	得力 33771 pvc胶带	10	120.0	得力/deli\33771	验收通过
4	得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 直液笔中性笔 0.5mm子弹头签字笔	50	750.0	得力/deli\S656	验收通过
5	得力 7092 胶棒	200	500.0	得力/deli\7092	验收通过
6	得力 8552ES 彩色长尾夹票夹	50	750.0	得力/deli\8552ES	验收通过
7	得力 0309 订书机	20	240.0	得力/deli\0309	验收通过
8	晨光 ADMN4007 四联镂空桌面文件框	50	1250.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
9	得力 5103 A4/30页资料册	50	400.0	得力/deli\5103	验收通过
10	纸杯	10	1100.0	泉林\泉林本色 一次性加增厚本色纸杯子300只整箱	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：饶天平