一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000208582  
四、    *合同编号:   30471869 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B2061 多功能笔座	8	200.0	齐心/Comix\B2061	验收通过
2	得力 5301ES 文件夹 蓝色	4	26.0	得力/deli\5301ES	验收通过
3	齐心 Q312 抽杆夹（厚款）	20	40.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
4	册宣 装订夹条12.5mm	100	50.0	册宣\12.5mm	验收通过
5	册宣 装订夹条7.5mm	100	50.0	册宣\7.5mm	验收通过
6	得力 3872 装订机	1	330.0	得力/deli\3872	验收通过
7	册宣 A4黑色板夹带印字	20	480.0	册宣\板夹	验收通过
8	优翼 优翼UE2181B不干胶标签纸(48*38)(50张/本)	1	10.0	优翼\UE2181B	验收通过
9	中华牌 2B 铅笔	48	48.0	中华牌\2B	验收通过
10	晨光 Q7 红 红色水笔	24	24.0	晨光/M&G\Q7 红	验收通过
11	晨光 ASS91307 剪刀170mm	5	22.5	晨光/M&G\ASS91307	验收通过
12	册宣 皮面黑色抽纸盒 24*12*7.5cm（单位：个）	6	150.0	册宣\24*12*7.5cm	验收通过
13	晨光 ABS92743 6# 15MM 60枚/筒 票夹/长尾夹 （单位：筒）	4	52.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
14	金护牙 120支 独立包装牙线 （单位：套）	4	100.0	金护牙\120支	验收通过
15	得力 0578 卷笔刀/削笔器 （单位：个）	5	15.0	得力/deli\0578	验收通过
16	晨光 k35 0.5mm 按动中性笔（单位：支）	12	24.0	晨光/M&G\k35	验收通过
17	得力 7108 21g 透明固体胶胶棒 （单位：支）	6	15.0	得力/deli\7108	验收通过
18	玛丽 A4 160G 100张/包 皮纹纸 颜色请备注 （单位：包）	3	51.0	玛丽\A4 160G 100张/包 皮纹纸	验收通过
19	得力 30029 12mm*18m 透明文具胶带 6卷/筒 胶带/胶纸/胶条 （单位：个）	10	10.0	得力/deli\30029	验收通过
20	册宣 针线盒（单位：个）	1	25.9	册宣\针线盒	验收通过
21	册宣 册宣 扎带5*200（单位：包）	2	30.0	册宣\册宣扎带4*200	验收通过
22	齐心 齐心Q310-1抽杆夹 薄款220*310mm A4（单位：个）	20	25.2	齐心/Comix\Q310-1	验收通过
23	齐心 B3500 别针/回形针/大头针（单位：盒）	20	30.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
24	得力 0012 24/6 订书钉（单位：盒）	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
25	晨光 MF6003 18ml 修正液/修正带/修正贴（单位：瓶）	2	7.0	晨光/M&G\MF6003	验收通过
26	得力 5683 A4 55mm 档案盒 （单位：个）	15	118.5	得力/deli\5683	验收通过
27	齐心 B2370 便条纸 （单位：盒）	3	49.5	齐心/Comix\B2370	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾