发布人： 谢春龙 来源： 发布时间： 2024-12-17 15:51:05


一、 *采购人名称：常宁市文化旅游广电体育局

二、 *履约供应商名称：常宁市云上商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2781101000018175641
四、 *合同编号:56886333
五、 *验收单位：常宁市文化旅游广电体育局
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 FES45-20A 电风扇	5	1490.0	美的/Midea\FES45-20A	验收通过
2	得力 0465 订书机	5	170.0	得力/deli\0465	验收通过
3	米兰 草帽外径43CM防晒草帽	12	180.0	米兰\MLBF01	验收通过
4	得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸	40	1100.0	得力/deli\塞纳河A4 70g	验收通过
5	申士 JD-19216 PU/PVC笔记本	45	1260.0	申士/SNSIR\JD-19216	验收通过
6	普通干电池 南孚5号 7号 碱性电池	60	360.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	得力 64511 文件夹	10	100.0	得力/deli\64511	验收通过
8	得力 8552A 票夹/长尾夹	6	108.0	得力/deli\8552A	验收通过
9	得力 8554A 票夹/长尾夹	6	60.0	得力/deli\8554A	验收通过
10	得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(200枚/筒)	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
11	打印/复印纸 得力/deli Z7103 铂锐复印纸 A4	6	1320.0	得力/deli\Z7103	验收通过
12	得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒)	5	94.0	得力/deli\8551	验收通过
13	胶棒 得力/deli 7090固体胶(白)	77	154.0	得力/deli\7090	验收通过
14	得力/deli 58108铅笔	10	100.0	得力/deli\58108	验收通过
15	得力2041美工刀	1	8.5	得力/deli\2041	验收通过
16	得力/deli 6010 剪刀	1	8.0	得力/deli\6010	验收通过
17	电子计算器 得力/deli 1559 语音计算器（金色)（单位：台）	1	54.0	得力/deli\1559	验收通过
18	得力/deli S95中性笔0.5mm子弹头	120	660.0	得力/deli\S95	验收通过
19	得力 6600ES 中性笔	50	50.0	得力/deli\6600ES	验收通过
20	得力 0231起钉器12#(混)(台)	45	117.0	得力/deli\0231	验收通过
21	得力 5855 抽杆报告夹 混 (10个/包)	5	67.5	得力/deli\5855	验收通过
22	得力 6600ES 中性笔	680	680.0	得力/deli\6600ES	验收通过
23	得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒)	80	120.0	得力/deli\0012	验收通过
24	心相印 DT3200 抽纸（3包/提 24提/件）	38	684.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢春龙