发布人： 彭昂 来源： 发布时间： 2025-01-21 08:47:07


一、 *采购人名称：湘乡市疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称：湘乡市新湘路博览文具店
三、 *采购项目编号：2141101000018978348
四、 *合同编号:57569259
五、 *验收单位：湘乡市疾病预防控制中心
六、 *验收日期：2025年1月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维加威 W-0917 跳绳	12	228.0	维加威\W-0917	验收通过
2	粤兴 整理箱 整理箱1800	4	260.0	粤兴\整理箱	验收通过
3	太阳牌 5043 印油/印泥/印台	4	84.0	太阳牌\5043	验收通过
4	得力 1542a 电子计算器	1	38.5	得力/deli\1542a	验收通过
5	佳佰 其它凳	2	716.0	佳佰\凳	验收通过
6	得力 5684 档案盒	20	236.0	得力/deli\5684	验收通过
7	幸运鸟 70g A4 打印/复印纸	12	2640.0	幸运鸟/HOOPOE\70g A4	验收通过
8	橙益思 A4 70g 打印/复印纸	5	1000.0	益思/UPM Yes\橙益思 A4 70g	验收通过
9	晨光 AXP96318 晨光4B橡皮事务办公AXP96318	5	5.0	晨光/M&G\AXP96318	验收通过
10	得力 7312 胶水	4	10.0	得力/deli\7312	验收通过
11	南北特 其它凳	3	555.0	南北特\高脚凳	验收通过
12	越洋 大 大号垃圾袋	30	510.0	越洋\大	验收通过
13	越洋 大 大号垃圾袋	25	187.5	越洋\大	验收通过
14	晨光 ADM95088 文件夹	4	36.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
15	白云 方形40L翻盖 垃圾桶	1	58.0	白云\方形40L翻盖	验收通过
16	得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸	1	258.0	得力/deli\莱茵河 A4 70g	验收通过
17	茶花 3832P 水壶/水杯	36	936.0	茶花\3832P	验收通过
18	实邦 仓储货架	2	770.0	实邦\货架	验收通过
19	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	30	45.0	创易\CY3313	验收通过
20	得力 5530 得力(deli) 5530 得力A4透明抽杆夹	20	40.0	得力/deli\5530	验收通过
21	先锋 文件柜/档案柜	5	2400.0	先锋\双层	验收通过
22	妙洁 木杆拖把	6	60.0	妙洁/magic\木杆拖把	验收通过
23	小肥象 YG24 软包抽取式面纸	240	3360.0	小肥象\YG24	验收通过
24	得力 文件柜	2	216.0	得力/deli\ADM95295	验收通过
25	马可 MARCO 4200E 铅笔	20	18.0	马可 MARCO\4200E	验收通过
26	得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)	1	14.0	得力/deli\8551	验收通过
27	得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	1	12.0	得力/deli\8553	验收通过
28	得力(deli)0371省力订书机(单位:台)白色	3	96.0	得力/deli\0371	验收通过
29	莱特现金日记账	6	108.0	莱特/Laite\6105S	验收通过
30	晨光圆形强力粘钩1.5kg（3只装）ARCN8288	4	23.2	晨光/M&G\ARCN8288	验收通过
31	晨光10号透明自封袋ARCN8244	4	112.0	晨光/M&G\ARCN8244	验收通过
32	绿茶王茶叶	8	720.0	\	验收通过
33	得力5682档案盒(蓝)(只)	12	117.6	得力/deli\5682	验收通过
34	晨光/M&G APYY5C29A 蓝晨光电脑打印纸（撕边）241-2（彩）	5	375.0	晨光/M&G\APYY5C29	验收通过
35	美的/Midea MK-HJ1708a热水壶	1	168.0	美的/Midea\MK-HJ1708a	验收通过
36	三益档案 西玛6503 A4竖版 会计凭证封面 25套/包	5	140.0	三益档案/SANISY\西玛6503	验收通过
37	晨光/M＆G K-39中性笔	204	408.0	晨光/M&G\K-39	验收通过
38	得力/deli 1512 算术型计算器	2	65.6	得力/deli\1512	验收通过
39	普通干电池 南孚7号电池	180	450.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
40	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭昂