发布人： 梁斌 来源： 发布时间： 2024-12-21 09:23:49


一、 *采购人名称：浏阳市金刚镇卫生院

二、 *履约供应商名称：浏阳市金刚镇桥南商店
三、 *采购项目编号：2601101000018410206
四、 *合同编号:57071202
五、 *验收单位：浏阳市金刚镇卫生院
六、 *验收日期：2024年12月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	双头记号笔	240	408.0	\	验收通过
2	晨光笔芯	240	192.0	\	验收通过
3	九喜 ZH1007 驱蚊型檀香 驱虫用品	10	50.0	九喜\ZH1007	验收通过
4	优选 BJ201 抽纸	1380	3105.0	优选\BJ201	验收通过
5	小肥象 YJ242 抽纸	150	1350.0	小肥象\YJ242	验收通过
6	得力 30369 胶带/胶纸/胶条 透明胶带	20	180.0	得力/deli\30369	验收通过
7	榄菊 艾草清香型蚊香 蚊香/蚊香液	40	160.0	榄菊/Lanju\艾草清香型蚊香	验收通过
8	汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 实惠装	10	200.0	汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克	验收通过
9	晨光 ABS92629 订书钉	160	160.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
10	茶花 2839 整理箱	4	160.0	茶花\2839	验收通过
11	得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针	40	40.0	得力/deli\0037	验收通过
12	南孚 数码电池/充电器	480	2400.0	南孚/NANFU\LR03-2B/1.5V	验收通过
13	多康1003202 卫生间专用擦手纸	25	4500.0	多康\多康1003202	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁斌