一、    *采购人名称： 合肥市淝河小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽金小兔公共设施有限公司 
三、    *采购项目编号：  2591451000000382575  
四、    *合同编号:   30637650 
五、    *验收单位：  合肥市淝河小学 
六、    *验收日期：  2024年2月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S760 中性笔芯黑红蓝色	2000	1360.0	得力/deli\S760	验收通过
2	得力 S760 中性笔芯黑红蓝色	2000	1360.0	得力/deli\S760	验收通过
3	邦适易 加厚垃圾桶专用大号垃圾袋 垃圾袋大号	10	350.0	邦适易\加厚垃圾桶专用大号垃圾袋	验收通过
4	全棕羊毛黑板擦	50	395.0	无品牌\羊棕毛黑板擦	验收通过
5	金值 六角粉笔 粉笔白色彩色	100	480.0	金值\六角粉笔	验收通过
6	金值 六角粉笔 粉笔白色彩色	100	490.0	金值\六角粉笔	验收通过
7	得力 6001 得力 6001 办公剪刀手工剪刀剪纸剪刀 颜色随机【单把装】	24	163.2	得力/deli\6001	验收通过
8	得力 S01 得力 S01 按动中性笔 笔芯 黑色 红色 可选	600	642.0	得力/deli\S01	验收通过
9	得力 S01 得力 S01 按动中性笔 笔芯 黑色 红色 可选	360	385.2	得力/deli\S01	验收通过
10	得力 得力 7442 复印纸 打印纸 A4纸	10	1980.0	得力/deli\7442	验收通过
11	得力 9587 垃圾袋 垃圾带 清洁袋	200	1500.0	得力/deli\9587	验收通过
12	维达 3层150抽3包 抽纸	200	3980.0	维达/Vinda\3层150抽3包	验收通过
13	得力 一次性杯子	20	358.0	得力/deli\纸杯	验收通过
14	得力 9554 垃圾桶	50	790.0	得力/deli\9554	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁聪