一、    *采购人名称： 合肥市六安路小学翠微分校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000319288  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市六安路小学翠微分校 
六、    *验收日期：  2024年1月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	30*40 清洁擦地地板抹布30*40	30	150.0	无品牌\30*40	验收通过
2	48cm 48号垃圾袋 1把100只装 45号垃圾袋	200	4600.0	无品牌\48cm	验收通过
3	通用手套 线手套 劳保手套纱手套	100	300.0	无品牌\纱手套	验收通过
4	佛山照明 LED灯管节能灯T8双端长1.2米30W /冷阴极灯管	100	2500.0	佛山照明/FSL\T8	验收通过
5	爱特福 家居消毒液84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶	60	312.0	爱特福\84消毒液	验收通过
6	南孚 7号电池 单个	250	612.5	南孚/NANFU\7号	验收通过
7	美丽雅 扫把单个家用软毛扫帚笤帚	30	450.0	美丽雅/MARYYA\单扫把	验收通过
8	蓝月亮 5kg 洗手液	10	700.0	蓝月亮/Blue moon\5kg	验收通过
9	张小泉 HS-170 剪刀 1把	10	150.0	张小泉\HS-170	验收通过
10	南孚 5号电池 单个	480	1176.0	南孚\5号	验收通过
11	晨光 AJD95783 晨光/M&G 普透胶带胶布打包不易断裂封箱办公快递48mm*60y AJD95783 1卷	50	242.5	晨光/M&G\AJD95783	验收通过
12	维达/Vinda VS4491 卷筒纸 大盘纸	1	185.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周波