一、合同编号：JD-20240930015559-4034
二、合同名称：JD-20240930015559-4034
三、项目编号：DD24092916216920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13804857280
供应商(乙方)：伊春区乐客百货商行
地址：黑龙江省伊春市伊美区通河路晨光文具
联系方式：15645889993
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香皂.. | 50(件) | 3.00 | 150.00 |
| 2 | 订书钉长 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 3 | 蓝墨水. | 2(件) | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 洗衣膏蓝浪 | 3(件) | 40.00 | 120.00 |
| 5 | 洁厕液 | 2(件) | 72.00 | 144.00 |
| 6 | 刀切纸16开 | 6(件) | 160.00 | 960.00 |
| 7 | 胶带. | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 8 | .拖布. | 120(件) | 5.00 | 600.00 |
| 9 | 红色中性笔 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 10 | 黑色笔芯 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 11 | A4纸 | 15(件) | 180.00 | 2700.00 |
| 12 | 双面胶.. | 10(件) | 11.00 | 110.00 |
| 13 | 电池7号. | 160(件) | 2.00 | 320.00 |
| 14 | 电源适配器 | 3(件) | 45.00 | 135.00 |
| 15 | 红色笔芯 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 16 | 撮子 | 25(件) | 10.00 | 250.00 |
| 17 | 订书机 | 4(件) | 20.00 | 80.00 |
| 18 | 电池5号 | 140(件) | 2.00 | 280.00 |
| 19 | 橡胶手套 | 70(件) | 5.00 | 350.00 |
| 20 | 胶棒 | 50(件) | 3.00 | 150.00 |
| 21 | 刀切纸8开 | 10(件) | 180.00 | 1800.00 |
| 22 | B5纸 | 3(件) | 160.00 | 480.00 |
| 23 | 垃圾袋.. | 60(件) | 2.50 | 150.00 |
| 24 | 拉杆夹.. | 200(件) | 1.50 | 300.00 |
| 25 | 大拖把 | 7(件) | 38.00 | 266.00 |
| 26 | 红墨水. | 2(件) | 150.00 | 300.00 |
| 27 | 笤帚. | 120(件) | 6.00 | 720.00 |
| 28 | 水咀. | 15(件) | 20.00 | 300.00 |
| 29 | 黑色中性笔 | 20(件) | 24.00 | 480.00 |
| 30 | 订书钉短 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
合同金额： 12455.00元，大写(人民币)：壹万贰仟肆佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香皂.. | 50(件) | 3.00 | 150.00 |
| 2 | 订书钉长 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 3 | 蓝墨水. | 2(件) | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 洗衣膏蓝浪 | 3(件) | 40.00 | 120.00 |
| 5 | 洁厕液 | 2(件) | 72.00 | 144.00 |
| 6 | 刀切纸16开 | 6(件) | 160.00 | 960.00 |
| 7 | 胶带. | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 8 | .拖布. | 120(件) | 5.00 | 600.00 |
| 9 | 红色中性笔 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 10 | 黑色笔芯 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 11 | A4纸 | 15(件) | 180.00 | 2700.00 |
| 12 | 双面胶.. | 10(件) | 11.00 | 110.00 |
| 13 | 电池7号. | 160(件) | 2.00 | 320.00 |
| 14 | 电源适配器 | 3(件) | 45.00 | 135.00 |
| 15 | 红色笔芯 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 16 | 撮子 | 25(件) | 10.00 | 250.00 |
| 17 | 订书机 | 4(件) | 20.00 | 80.00 |
| 18 | 电池5号 | 140(件) | 2.00 | 280.00 |
| 19 | 橡胶手套 | 70(件) | 5.00 | 350.00 |
| 20 | 胶棒 | 50(件) | 3.00 | 150.00 |
| 21 | 刀切纸8开 | 10(件) | 180.00 | 1800.00 |
| 22 | B5纸 | 3(件) | 160.00 | 480.00 |
| 23 | 垃圾袋.. | 60(件) | 2.50 | 150.00 |
| 24 | 拉杆夹.. | 200(件) | 1.50 | 300.00 |
| 25 | 大拖把 | 7(件) | 38.00 | 266.00 |
| 26 | 红墨水. | 2(件) | 150.00 | 300.00 |
| 27 | 笤帚. | 120(件) | 6.00 | 720.00 |
| 28 | 水咀. | 15(件) | 20.00 | 300.00 |
| 29 | 黑色中性笔 | 20(件) | 24.00 | 480.00 |
| 30 | 订书钉短 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
合同金额： 12455.00元，大写(人民币)：壹万贰仟肆佰伍拾伍元整
八、验收日期：2024年10月12日
九、验收组成员：黄海、宋顺生
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2024年10月12日
