一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000427756  
四、    *合同编号:   30679496 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年5月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGR640K0 0.5mm 黑色中性笔签字笔替芯	100	60.0	晨光/M&G\AGR640K0	验收通过
2	舒肤佳 125 100g香皂香味随机	10	47.0	舒肤佳/safeguard\125	验收通过
3	黄三元A5 70g 三元A5 70g复印纸8包/箱	4	100.0	三元\黄三元A5 70g	验收通过
4	册宣 CX-LJD-H45 45*52 册宣 CX-LJD-H45 45*52 35只/卷 4.2g 垃圾袋 (单位：卷）	60	210.0	册宣\册宣 CX-LJD-H45 45*52	验收通过
5	册宣 CXFYZ-P01 500张/包 8包/箱 70g 紫A4复印纸	2	370.0	册宣\CXFYZ-P01	验收通过
6	晨光 风速Q7 中性笔0.5黑色	120	120.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
7	得力 7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支）	50	70.0	得力/deli\7102	验收通过
8	霞光 7丝 7丝 A4 100张 塑封膜 （单位：包）	5	190.0	霞光\7丝	验收通过
9	清风 B338C2 原木盒装抽纸 200抽2层206*195mm	36	205.2	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾