发布人： 谭又红 来源： 发布时间： 2024-09-10 19:29:14


一、 *采购人名称：冷水江市禾青镇芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：冷水江市潘富华百货商行
三、 *采购项目编号：2811101000013293068
四、 *合同编号:52990681
五、 *验收单位：冷水江市禾青镇芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年9月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGP11503 中性笔	10	199.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
2	晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹	10	100.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
3	水拖	5	50.0	无品牌\无型号	验收通过
4	扫把	5	50.0	无品牌\无型号	验收通过
5	得力 簸箕	6	144.0	得力/deli\得力19554	验收通过
6	汰渍508g 去污粉/剂	8	48.0	汰渍/Tide\汰渍508g	验收通过
7	得力 33980 水彩笔	20	1000.0	得力/deli\33980	验收通过
8	课业本/教学用本	20	40.0	无品牌\其他/other	验收通过
9	合金消防车玩具车消防员可喷水汽车云梯车超大号救援车儿童岁男孩	20	1000.0	其他家\8975B	验收通过
10	儿童多功能漫幻投影萌趣蛋玩具学习桌趣味轻松临摹	15	750.0	无品牌\899-56	验收通过
11	小型遥控车玩具黄绿红蓝色遥控吉普车玩具50元男孩宝宝小孩子玩具	25	1250.0	其他家\1000	验收通过
12	芭比娃娃	30	1740.0	其他家\：325-100	验收通过
13	雅利文338扣袋	30	45.0	雅利文\338	验收通过
14	玛丽A4纸 打印纸复印纸 10包装	3	750.0	玛丽\A4	验收通过
15	得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
16	得力1512计算机	5	250.0	得力/deli\1512	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭又红