一、    *采购人名称： 芜湖市建设工程质量监督站 
二、    *履约供应商名称：  芜湖网金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  1223867000000141978  
四、    *合同编号:   30228072 
五、    *验收单位：  芜湖市建设工程质量监督站 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6600ES 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(黑)12支装	30	390.0	得力/deli\6600ES	验收通过
2	得力 5555 得力(deli)5555 A4 13格风琴包(单位:个)蓝 风琴包/事务包	30	450.0	得力/deli\5555	验收通过
3	得力 6916 得力（deli）得力文化 用品书写工具S01中性笔0.5mm黑色按动签字笔办公碳素笔学生水笔红色笔 S02【12支】0.7mm-黑色	30	840.0	得力/deli\6916	验收通过
4	得力3151会议笔记本25K	50	1350.0	得力\得力	验收通过
5	得力 5603 得力A4档案盒5603资料盒 文件盒25mm 蓝色	50	400.0	得力/deli\5603	验收通过
6	得力 5622 得力A4档案盒5622资料盒 文件盒35mm 蓝色	50	450.0	得力/deli\5622	验收通过
7	妙洁 魔吸抹布3条/包 家具蜡	30	450.0	妙洁/magic\魔吸抹布	验收通过
8	中华牌 中华牌铅笔120红蓝双色铅笔10支/盒 测电笔	10	100.0	中华牌\120	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299502011