一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖淘锦商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2781451000000599232  

四、    *合同编号:   30841121 

五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 

六、    *验收日期：  2024年11月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	友日久 KAHA-16-32-24 胶带/胶纸/胶条 警示胶带	7	42.0	友日久/YOURIJIU\KAHA-16-32-24	验收通过
2	创明 全窗帘遮光 窗帘及配件 遮光帘	15	292.5	创明\全窗帘遮光	验收通过
3	格来德 D1079E 烧水壶 电水壶	3	444.0	格来德/GRELIDE\D1079E	验收通过
4	欣图 连接杆 旗杆	1	20.0	欣图/xintu\无型号	验收通过
5	兰诗 除尘掸/掸头 吊扇除尘	2	50.0	兰诗\无型号	验收通过
6	得力 7903 PU/PVC笔记本 48k笔记本	20	110.0	得力/deli\7903	验收通过
7	天堂伞 无型号 伞 长柄伞	4	120.0	天堂伞\无型号	验收通过
8	接触式测温 高温	1	68.0	A\无型号	验收通过
9	磁性贴 磁性四字拼音田字格	22	176.0	无品牌\无型号	验收通过
10	创新 磁性贴 磁性拼音格	11	110.0	创新\无型号	验收通过
11	格蕾特 文件柜 十格	1	580.0	格蕾特/G\无型号	验收通过
12	公牛 N-H2080 电源插座 1.8W插座	10	480.0	公牛/BULL\N-H2080	验收通过
13	得力 5656 文件袋 拉链袋	35	98.0	得力/deli\5656	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023016