发布人： 吴文清 来源： 发布时间： 2024-04-25 13:24:14


一、 *采购人名称：凤凰县大坳幼儿园

二、 *履约供应商名称：凤凰县新天地文体办公一体化超市
三、 *采购项目编号：2401101000011428341
四、 *合同编号:51526313
五、 *验收单位：凤凰县大坳幼儿园
六、 *验收日期：2024年4月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	可欣 彩色瓦楞纸	40	200.0	可欣\彩色瓦楞纸	验收通过
2	朗科 U388-64G U盘 优盘	4	352.0	朗科/Netac\U388-64G	验收通过
3	wowstick GLUER 热熔胶枪	8	240.0	wowstick\GLUER	验收通过
4	三益档案盒-6655PP（天空蓝）	40	600.0	三益档案/SANISY\6655	验收通过
5	记号笔/粗笔 宝克 MP210 记号笔	120	240.0	宝克/Baoke\MP210	验收通过
6	得力 8554 票夹/长尾夹	200	200.0	得力/deli\8554	验收通过
7	过塑膜	41	1722.0	得力/deli\3817	验收通过
8	德天 4K卡纸	2000	2000.0	德天\4K	验收通过
9	得力 7327 热熔胶棒	1000	1000.0	得力\7327	验收通过
10	颜料 水粉-丙烯	20	400.0	马利/Marie's\马利1100颜料	验收通过
11	得力美工刀2092	10	150.0	得力/deli\2092	验收通过
12	得力双面胶	200	600.0	得力/deli\30402	验收通过
13	得力打印纸- 7359 A3 7g 复印纸 白色 打印/复印纸	4	240.0	得力/deli\7359	验收通过
14	得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 别针/回形针/大头针	20	100.0	得力/deli\0037	验收通过
15	得力笔筒-906	5	90.0	得力/deli\906	验收通过
16	橡皮筋	25	50.0	E世无忧\彩色橡皮筋	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴文清