一、    *采购人名称： 芜湖市地方金融监督管理局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市昕昊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000000438682  
四、    *合同编号:   30692390 
五、    *验收单位：  芜湖市地方金融监督管理局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技 K230 键盘	1	120.0	罗技/Logitech\K230	验收通过
2	罗技 mk120 键盘	1	75.0	罗技/Logitech\mk120	验收通过
3	夏普 SF-CT20 京呈粉盒/废粉盒SF211	1	320.0	夏普/Sharp\SF-CT20	验收通过
4	罗技 MK270 键鼠套装	2	290.0	罗技/Logitech\MK270	验收通过
5	兄弟 TN-281 4色 粉盒	1	150.0	兄弟/BROTHER\TN-281 4色	验收通过
6	得力 0603 剪刀	3	12.0	得力/deli\0603	验收通过
7	中华 101 铅笔	1	7.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
8	得力 9060 便签本/便条纸/N次贴	7	28.0	得力/deli\9060	验收通过
9	力胜 OP-32A 有线鼠标	1	45.0	力胜\OP-32A	验收通过
10	兄弟 TN-2215 粉盒	1	150.0	兄弟/BROTHER\TN-2215	验收通过
11	APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱	1	180.0	APP\A4 70G	验收通过
12	联想 M.2 2242 固态硬盘	1	285.0	联想/lenovo\M.2 2242	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299403