公告摘要
项目编号2211101000018181492
预算金额7600.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈文平 来源: 发布时间: 2024-12-18 14:04:05


一、 *采购人名称:望城经济技术开发区铜官工业片区管理办公室

二、 *履约供应商名称:长沙市望城区笔笔办公用品批发部
三、 *采购项目编号:2211101000018181492
四、 *合同编号:56949365
五、 *验收单位:望城经济技术开发区铜官工业片区管理办公室
六、 *验收日期:2024年12月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美的 MK-SP50E-20FPro 双层电热开水桶20L /电热水壶 1 378.0 美的/Midea\MK-SP50E-20FPro 验收通过
2 屈臣氏 骨胶原弹润紧致护手霜 护手霜300g 4 116.0 屈臣氏/watsons\骨胶原弹润紧致护手霜 验收通过
3 舒居 香薰280ml/香囊 6 390.0 舒居\280ml 验收通过
4 齐心 B3064 起钉器/订书机 10 24.8 齐心/Comix\B3064 验收通过
5 齐心 LC-304 纸杯 400 7600.0 齐心/Comix\LC-304 验收通过
6 齐心 AP-117 档案袋 10 120.0 齐心/Comix\AP-117 验收通过
7 得力 5953 加厚牛皮纸手提文件袋/档案袋 100 350.0 得力/deli\5953 验收通过
8 德佟 DT系列 50*30 商标纸/标签纸 /60*40*650红色标签纸 2 29.6 德佟/DTPrinter\DT系列 50*30 验收通过
9 晨光 ARP57501 中性笔 144 648.0 晨光/M&G\ARP57501 验收通过
10 齐心 B3629 长尾夹 5 40.0 齐心/Comix\B3629 验收通过
11 公牛 GN-604 电源插座 4 260.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
12 爱驾宝 反光膜(0.5米宽*1米长) 30 165.0 爱驾宝\防撞桶 反光膜 验收通过
13 峰洁卫浴 空白擦手纸盒/卷纸器/纸巾架 2 70.0 峰洁卫浴/FORGE\擦手纸盒 验收通过
14 维克奇 水晶杯320/塑杯 4 1280.0 维克奇\特厚航空杯 验收通过
15 艾斐堡 BGX-M/D-73S 保管箱 1 1640.0 艾斐堡/AIFEIBAO\BGX-M/D-73S 验收通过
16 美的 PJ17A01 电热水壶 1 150.0 美的/Midea\PJ17A01 验收通过
17 妙洁 超纤平板拖把 棉线拖把 4 72.0 妙洁/magic\超纤平板拖把 验收通过
18 美的 MK-SEK1511 电热水壶烧水壶保温热水壶1.5L大屏温显5段控温沸腾除氯316不锈钢 4 1340.0 美的/Midea\MK-SEK1511 验收通过
19 晨光 ABS92775 省力订书机 5 100.0 晨光/M&G\ABS92775 验收通过
20 晨光 K-35 按动中性笔 144 288.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
21 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
22 齐心 B3636 票夹/长尾夹 5 42.5 齐心/Comix\B3636 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈文平







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