询价公告
一、采购单编号：P-XJ-23-008619
二、采购单名称：北二集司购食堂用品
三、报价截止时间：2023-08-02 12:00
四、报价有效期：2023-10-31
五、最高限价：38000元
六、组织形式：自行采购
七、采购执行单位：宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司
八、采购执行人：赵坚
九、采购执行人联系方式：0574-27697147
十、询价类型：公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。

序号	采购项目名称	采购数量	计量单位	税率	项目工期要求	地点	规格型号	备注
1	橡皮筋	10	公斤		合同签订后7日内		直径4CM
2	清洁球	600	只		合同签订后7日内		钢丝 50克
3	洗洁精	5	桶		合同签订后7日内		安琪儿 50kg/桶
4	食用口碱	5	箱		合同签订后7日内		新星 50袋/箱
5	工业碱	2	袋		合同签订后7日内		内蒙古君正化工 25kg/袋，晶体状
6	餐厅方纸巾	8	箱		合同签订后7日内		清风牌 B702 每箱：96包
7	强力机用洗涤剂	10	桶		合同签订后7日内		威洗阔 20L/桶
8	高效机用催干光亮剂	10	桶		合同签订后7日内		威洗阔 20L/桶
9	一次性透明四合一	150	箱		合同签订后7日内		小象，型号FG2018100 PP材质 1000ml，150个/箱
10	一次性筷子	20	箱		合同签订后7日内		沐沐竹筷 1800双/箱
11	餐桌湿巾	200	包		合同签订后7日内		一次性毛巾 金边白款 28CM*28CM
12	打包袋	36,000	只		合同签订后7日内		食品级 26cm*42cm
13	打包袋	60,000	只		合同签订后7日内		食品级 17cm*30cm
14	抽纸	6	箱		合同签订后7日内		维达V2833 每箱：64包

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式：货到验收后付款（1、结算方式：甲方验收合格确认收到货物后，凭乙方开具的发票支付已实际交付合格货物货款。 2、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票，甲方收到发票核对无误后6个月内以电汇或转账支票方式支付。 3、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在未付款项中直接扣除。）
十二、其他内容：1、所报价格须是人民币含税价格（注明增值税税率），具体报价须包含原材料成本、包装、运输费（送货到招标人指定的现场）、保险、装卸、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用； 2、注明交货期； 3、交货地点：宁波市北仑区迎宾路227号，谢绝快递送货； 4、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异，请在报价文件中注明； 5、报价单须加盖公章或报价专用章，报价有效期至少为60天； 6、此单仅为询价，非一定采购，实际采购以订单为准，对未接受的报价，不再另行通知； 7、支持7天无理由退货。
发布日期：2023-07-30