一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2231451000000189024  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年9月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黄山毛峰 毛峰茶叶500g-2罐	2	596.0	黄山毛峰\毛峰茶叶500g-2罐	验收通过
2	六神 冰莲香型 180ml 花露水	10	230.0	六神/Liushen\冰莲香型 180ml	验收通过
3	希诺 XN-7095 玻璃杯	2	398.0	希诺/Heenoor\XN-7095	验收通过
4	西玛 8839 记事本，笔记本	22	484.0	西玛/simaa\8839	验收通过
5	正点 桂花香型600ml 灭鼠/杀虫剂	12	240.0	正点/NOON\桂花香型600ml	验收通过
6	指示牌引路牌导向牌水牌立式展示架	4	556.0	其他家\导向牌	验收通过
7	海报框，相框	28	1666.0	其他家\相框	验收通过
8	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	10	320.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
9	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	4	240.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
10	得力 7650 记事本	60	90.0	得力/deli\7650	验收通过
11	富光 FGZ2014-420 保温杯	20	1180.0	富光\WFZ1063-480	验收通过
12	可圣照明 成套灯具	3	285.0	可圣照明/KECEN\LED办公室吊灯长条灯 圆角	验收通过
13	晨光 ADM95289 档案盒	5	60.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
14	得力 7402 A4打印纸 70g克500张*8包一箱	1	180.0	得力/deli\7402	验收通过
15	固特 办公门把手，锁	2	270.0	固特\5011B	验收通过
16	公牛 公牛插排/排插 8位【总控】5米	2	148.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
17	晨光 ADM94812 档案盒	55	467.5	晨光/M&G\ADM94812	验收通过
18	绿萝盆栽室内客厅办公桌卧室书房花卉绿植	6	99.0	无品牌\萨荣220430	验收通过
19	得力 6600ES 中性笔	10	120.0	得力/deli\6600ES	验收通过
20	晨光 ADG98716 电子计算器	1	36.0	晨光/M&G\ADG98716	验收通过
21	晨光 AJD97322 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	晨光/M&G\AJD97322	验收通过
22	天威 CF219A 硒鼓	1	320.0	天威/PRINT－RITE\CF219A	验收通过
23	南孚 5号电池 2粒	3	15.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
24	农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶	2	76.0	\	验收通过
25	晨光 ADM94584 文件袋	1	28.0	晨光/M&G\ADM94584	验收通过
26	妙洁 胶棉拖把	4	160.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
27	得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	5	45.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈宁