发布人： 张虹 来源： 发布时间： 2024-07-10 16:14:32


一、 *采购人名称：邵东市城区第一完全小学

二、 *履约供应商名称：邵东市诚恩商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2471101000013004857
四、 *合同编号:52794116
五、 *验收单位：邵东市城区第一完全小学
六、 *验收日期：2024年7月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	百乐 LJU-10EF-B 中性笔	20	100.0	百乐/PILOT\LJU-10EF-B	验收通过
2	得力 S221 替芯/铅芯	10	150.0	得力/deli\S221	验收通过
3	齐心 MJ1210-10 胶带/胶纸/胶条	50	65.0	齐心/Comix\MJ1210-10	验收通过
4	立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精	8	360.0	立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG	验收通过
5	得力 63102 文件夹	20	84.0	得力/deli\63102	验收通过
6	晨光 ABS916K7 订书机	10	265.0	晨光/M&G\ABS916K7	验收通过
7	馋小菓 米类白糖一斤	100	500.0	馋小菓\无型号	验收通过
8	晨光 H6102 中性笔	10	180.0	晨光/M&G\H6102	验收通过
9	得力 6796 中性笔	30	180.0	得力/deli\6796	验收通过
10	晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹	10	175.0	晨光/M&G\ABS916Y6	验收通过
11	晨光 APYE7T73 记事本	6	168.0	晨光/M&G\APYE7T73	验收通过
12	3M AD620 胶水	30	240.0	3M\AD620	验收通过
13	晨光 ADMN4068 文件袋	20	60.0	晨光/M&G\ADMN4068	验收通过
14	得力 0587 卷笔刀/削笔器	50	150.0	得力/deli\0587	验收通过
15	白猫 冷水速洁2.5千克 洗衣液/洗衣粉	12	300.0	白猫/WhiteCat\冷水速洁2.5千克	验收通过
16	得力 6439 便签本/便条纸/N次贴 标签纸	8	96.0	得力/deli\6439	验收通过
17	晨光 文件栏 塑料文件筐资料架办公用品文件栏 蓝色-四联文件框 ADM95292 1个	10	380.0	晨光/M&G\ADM95292	验收通过
18	中华牌 中华 6090铅笔	100	320.0	中华牌\6090	验收通过
19	小红花奖励贴纸儿童卡通36张	30	840.0	无品牌\小红花奖励贴纸儿童卡通36张	验收通过
20	怡宝 纯净水 555ml*24瓶/箱	3	144.0	怡宝\怡宝 纯净水 555ml*24瓶/箱	验收通过
21	彩色4K硬卡纸	20	800.0	爱图\彩色4K硬卡纸	验收通过
22	广博A86755-X 、A86757-X 2寸、3寸 磁扣档案盒A4 (不配夹、配夹) 皮质蓝/米/灰	20	400.0	广博/Guangbo\A86755-X 、A86757-X	验收通过
23	晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒）	120	168.0	晨光/M&G\Q7 红	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张虹