中标
应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22111718571820_dLGFuf.pdf
金额
-
项目地址
北京市
发布时间
2022/11/22
公告摘要
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应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22111718571820_dLGFuf.pdf
应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22111718571820_dLGFuf.pdf
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
上级单位: | 应急管理部森林消防局 | 验收单号:YS22111833011820 | 验收单号:YS22111833011820 |
采购单位: | 应急管理部森林消防局机动支队 | 供货单位:固安县春恒商贸中心 | 供货单位:固安县春恒商贸中心 |
采购项目: | 应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22111718571820 | 采购预算: | 采购方式:电子竞价 |
产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价(元) | 折扣(%) | 成交单价(元) | 数量 | 小计(元) |
A4打印纸-得力-70g | 得力 | 70g | 95 | 0 | 95 | 43 | 4,085 | |
A3打印纸-得力-70g | 得力 | 70g | 240 | 0 | 240 | 10 | 2,400 | |
A4粉色打印纸-得力-80g | 得力 | 80g | 248 | 0 | 248 | 1 | 248 | |
15色混装A4纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 150 | 0 | 150 | 2 | 300 | |
12色混装A4纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 150 | 0 | 150 | 2 | 300 | |
6英寸相片纸-得力-6英寸 | 得力 | 6英寸 | 18 | 0 | 18 | 5 | 90 | |
7英寸相片纸-得力-7英寸 | 得力 | 7英寸 | 22 | 0 | 22 | 5 | 110 | |
A4可粘贴相片打印纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 30 | 0 | 30 | 5 | 150 | |
A4230g高光面照片纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 25 | 0 | 25 | 10 | 250 |
88A硒鼓-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 50 | 0 | 50 | 2 | 100 | |
TK5223粉盒-格之格-一套四色 | 格之格 | 一套四色 | 200 | 0 | 200 | 6 | 1,200 | |
cf230a黑色墨盒-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 75 | 0 | 75 | 2 | 150 | |
cf231a硒鼓-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 100 | 0 | 100 | 2 | 200 | |
CanonGX5080打印机墨盒-格之格-一套四个 | 格之格 | 一套四个 | 200 | 0 | 200 | 5 | 1,000 | |
A3封皮纸-道顿-A3++ | 道顿 | A3++ | 55 | 0 | 55 | 2 | 110 | |
光驱-联想-GP70N | 联想 | GP70N | 140 | 0 | 140 | 2 | 280 | |
光盘-铭大金碟-内存4.7G | 铭大金碟 | 内存4.7G | 60 | 0 | 60 | 8 | 480 | |
分线器-绿联-4口 | 绿联 | 4口 | 35 | 0 | 35 | 1 | 35 | |
U盘512G-闪迪-512G | 闪迪 | 512G | 310 | 0 | 310 | 1 | 310 | |
U盘128G-闪迪-128G | 闪迪 | 128G | 85 | 0 | 85 | 1 | 85 | |
U盘64G-闪迪-64G | 闪迪 | 64G | 45 | 0 | 45 | 7 | 315 | |
办公U盘32G-闪迪-32G | 闪迪 | 32G | 40 | 0 | 40 | 1 | 40 | |
SD储存卡256G-闪迪-256G | 闪迪 | 256G | 210 | 0 | 210 | 1 | 210 | |
手提公文包-得力-涤纶、防水 | 得力 | 涤纶、防水 | 90 | 0 | 90 | 11 | 990 | |
公文包-得力-防水 | 得力 | 防水 | 80 | 0 | 80 | 2 | 160 | |
拉链文件袋-得力-A4 | 得力 | A4 | 50 | 0 | 50 | 1 | 50 | |
硬盘盒-绿联-CM198 | 绿联 | CM198 | 120 | 0 | 120 | 1 | 120 | |
硬盘柜-绿联-CM292 | 绿联 | CM292 | 280 | 0 | 280 | 1 | 280 |
硬盘箱-奥睿科-黑色PSC-L20 | 奥睿科 | 黑色PSC-L20 | 450 | 0 | 450 | 1 | 450 | |
红色印台-得力-9864 | 得力 | 9864 | 8 | 0 | 8 | 15 | 120 | |
合计 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 14618.00 |
说明 | ||||||||
备注 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 采购单位(盖章): | 应急管理部森林消防局机动支队 | 服务单位(盖章): | 服务单位(盖章): | 固安县春恒商贸中心 |
联系人(签字):孟* | 联系人(签字):孟* | 联系人(签字):孟* | 联系人(签字)::代** | 联系人(签字)::代** | 联系人(签字)::代** |
联系电话:186****7047 | 联系电话:186****7047 | 联系电话:186****7047 | 联系电话:155****6690 | 联系电话:155****6690 | 联系电话:155****6690 |
单位地址: | 单位地址: | ||||
服务时间: | 服务时间: | 服务时间: |
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供应商(供方)留存】
上级单位: | 应急管理部森林消防局 | 验收单号:YS22111833011820 | 验收单号:YS22111833011820 |
采购单位: | 应急管理部森林消防局机动支队 | 供货单位:固安县春恒商贸中心 | 供货单位:固安县春恒商贸中心 |
采购项目: | 应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22111718571820 | 采购预算: | 采购方式:电子竞价 |
产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价(元) | 折扣(%) | 成交单价(元) | 数量 | 小计(元) |
A4打印纸-得力-70g | 得力 | 70g | 95 | 0 | 95 | 43 | 4,085 | |
A3打印纸-得力-70g | 得力 | 70g | 240 | 0 | 240 | 10 | 2,400 | |
A4粉色打印纸-得力-80g | 得力 | 80g | 248 | 0 | 248 | 1 | 248 | |
15色混装A4纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 150 | 0 | 150 | 2 | 300 | |
12色混装A4纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 150 | 0 | 150 | 2 | 300 | |
6英寸相片纸-得力-6英寸 | 得力 | 6英寸 | 18 | 0 | 18 | 5 | 90 | |
7英寸相片纸-得力-7英寸 | 得力 | 7英寸 | 22 | 0 | 22 | 5 | 110 | |
A4可粘贴相片打印纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 30 | 0 | 30 | 5 | 150 | |
A4230g高光面照片纸-得力-A4 | 得力 | A4 | 25 | 0 | 25 | 10 | 250 |
88A硒鼓-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 50 | 0 | 50 | 2 | 100 | |
TK5223粉盒-格之格-一套四色 | 格之格 | 一套四色 | 200 | 0 | 200 | 6 | 1,200 | |
cf230a黑色墨盒-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 75 | 0 | 75 | 2 | 150 | |
cf231a硒鼓-格之格-单支装 | 格之格 | 单支装 | 100 | 0 | 100 | 2 | 200 | |
CanonGX5080打印机墨盒-格之格-一套四个 | 格之格 | 一套四个 | 200 | 0 | 200 | 5 | 1,000 | |
A3封皮纸-道顿-A3++ | 道顿 | A3++ | 55 | 0 | 55 | 2 | 110 | |
光驱-联想-GP70N | 联想 | GP70N | 140 | 0 | 140 | 2 | 280 | |
光盘-铭大金碟-内存4.7G | 铭大金碟 | 内存4.7G | 60 | 0 | 60 | 8 | 480 | |
分线器-绿联-4口 | 绿联 | 4口 | 35 | 0 | 35 | 1 | 35 | |
U盘512G-闪迪-512G | 闪迪 | 512G | 310 | 0 | 310 | 1 | 310 | |
U盘128G-闪迪-128G | 闪迪 | 128G | 85 | 0 | 85 | 1 | 85 | |
U盘64G-闪迪-64G | 闪迪 | 64G | 45 | 0 | 45 | 7 | 315 | |
办公U盘32G-闪迪-32G | 闪迪 | 32G | 40 | 0 | 40 | 1 | 40 | |
SD储存卡256G-闪迪-256G | 闪迪 | 256G | 210 | 0 | 210 | 1 | 210 | |
手提公文包-得力-涤纶、防水 | 得力 | 涤纶、防水 | 90 | 0 | 90 | 11 | 990 | |
公文包-得力-防水 | 得力 | 防水 | 80 | 0 | 80 | 2 | 160 | |
拉链文件袋-得力-A4 | 得力 | A4 | 50 | 0 | 50 | 1 | 50 | |
硬盘盒-绿联-CM198 | 绿联 | CM198 | 120 | 0 | 120 | 1 | 120 | |
硬盘柜-绿联-CM292 | 绿联 | CM292 | 280 | 0 | 280 | 1 | 280 |
硬盘箱-奥睿科-黑色PSC-L20 | 奥睿科 | 黑色PSC-L20 | 450 | 0 | 450 | 1 | 450 | |
红色印台-得力-9864 | 得力 | 9864 | 8 | 0 | 8 | 15 | 120 | |
合计 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 大写金额:壹万肆仟陆佰壹拾捌元整 | 14618.00 |
说明 | ||||||||
备注 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 | (线上订单号):DD22111718571820 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 采购单位(盖章): | 应急管理部森林消防局机动支队 | 服务单位(盖章): | 服务单位(盖章): | 固安县春恒商贸中心 |
联系人(签字):孟* | 联系人(签字):孟* | 联系人(签字):孟* | 联系人(签字):代** | 联系人(签字):代** | 联系人(签字):代** |
联系电话:186****7047 | 联系电话:186****7047 | 联系电话:186****7047 | 联系电话:155****6690 | 联系电话:155****6690 | 联系电话:155****6690 |
单位地址: | 单位地址: | ||||
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