一、    *采购人名称： 合肥市康园幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥帆舟商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000584236  

四、    *合同编号:   30827512 

五、    *验收单位：  合肥市康园幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6801 白板笔 可擦白板笔	1	18.0	得力/deli\6801	验收通过
2	得力 6801 白板笔 可擦白板笔	1	18.0	得力/deli\6801	验收通过
3	得力 6801 白板笔 可擦白板笔	1	18.0	得力/deli\6801	验收通过
4	先锋A3塑封膜透明100张	11	770.0	A\A3	验收通过
5	先锋塑封膜 A4塑封膜12c	11	385.0	A\A4	验收通过
6	得力 8555ES 5号长尾夹 票夹/长尾夹	6	53.4	得力/deli\8555ES	验收通过
7	得力8554ES彩色票夹4#中号48只长尾夹燕尾夹盒装夹子资料夹蝴蝶夹 文件夹配件	6	72.0	得力/deli\8554es	验收通过
8	彩色长尾夹黑色票据夹8555ES 文件夹配件	6	42.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力订书钉0012订书针24/6通用型针12号钉装订机标准统一钉子 文件夹配件	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
10	得力30205=A透明胶带大号封箱高粘度淘 胶带/胶纸/胶条	10	65.0	得力/deli\30205	验收通过
11	得力/deli 得力 30400 海绵胶泡棉 双面胶带	50	42.5	得力/deli\30400	验收通过
12	得力/deli 票夹 长尾夹 票夹/长尾夹	6	48.0	得力/deli\8556ES	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张雨涵