一、    *采购人名称： 亳州市第九幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1711576000000094834  
四、    *合同编号:   30183003 
五、    *验收单位：  亳州市第九幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 k35 中性笔	15	375.0	晨光/M&G\k35	验收通过
2	泡沫地垫	16	608.0	无品牌\60*60	验收通过
3	得力 双面胶带	15	375.0	得力/deli\白色30416	验收通过
4	双面魔术贴	10	250.0	无品牌\https://item.jd.com/100005054052.html	验收通过
5	画卷布	50	600.0	无品牌\富羽莱	验收通过
6	高密泡沫板	34	1190.0	无品牌\高密度泡沫板	验收通过
7	KT板	55	825.0	无品牌\60*90 白色	验收通过
8	麻绳	12	420.0	无品牌\6mm	验收通过
9	青竹画材 丙烯颜料	75	1125.0	青竹画材/Chinjoo\500ml丙烯	验收通过
10	得力 油画棒	12	540.0	得力/deli\72106	验收通过
11	点名册	20	100.0	无品牌\柏驰	验收通过
12	得力 A4彩纸	36	360.0	得力/deli\7788	验收通过
13	齐心 B3652 长尾夹	12	192.0	齐心/Comix\B3652	验收通过
14	齐心 A1249 档案盒	54	540.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
15	得力 3158 笔记本	20	360.0	得力/deli\3158	验收通过
16	得力 塑封膜	5	350.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
17	得力 8932 笔筒/座/插/架	12	360.0	得力/deli\8932	验收通过
18	得力 塑封膜	10	350.0	得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜	验收通过
19	得力 7327 热熔胶棒	15	825.0	得力\7327	验收通过
20	齐心 白板	3	246.0	齐心/Comix\90*60cm易写易擦	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵慧杰