一、    *采购人名称： 桐城市青草教育集团校 

二、    *履约供应商名称：  桐城市奥森健身器材经营部 

三、    *采购项目编号：  2081451000000613856  

四、    *合同编号:   30854545 

五、    *验收单位：  桐城市青草教育集团校 

六、    *验收日期：  2024年10月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 A3 80g 打印/复印纸	10	450.0	晨光/M&G\A3 80g	验收通过
2	海斯迪克 HKW-145 扫把 棕条把	80	800.0	海斯迪克\HKW-145	验收通过
3	南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池	53	132.5	南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池	验收通过
4	清水 SM-3262 日用百货>杯子/水杯/水壶>热水瓶 清水按钮水瓶2L	3	96.0	清水\SM-3262	验收通过
5	得力 S06-0.5MM 中性笔 0.5黑色	100	200.0	得力/deli\S06-0.5MM	验收通过
6	得力 其它插座 5米	10	600.0	得力/deli\18206	验收通过
7	蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液	12	216.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液	验收通过
8	三杉 SS-0043 垃圾袋	120	480.0	三杉/san shan\SS-0043	验收通过
9	齐心 B2667 胶棒	40	80.0	齐心/Comix\B2667	验收通过
10	晨光 Q7 中性笔	10	120.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
11	晨光 Q7 中性笔	100	100.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
12	晨光 Q7 中性笔	198	198.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
13	得力 Z7545 打印/复印纸	20	450.0	得力/deli\Z7545	验收通过
14	航天 高档无尘粉笔 粉笔	12	900.0	航天\高档无尘粉笔	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036048