一、    *采购人名称： 安徽省市场监督管理局 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区东梁日用百货经营部 

三、    *采购项目编号：  2641451000000665162  

四、    *合同编号:   30905214 

五、    *验收单位：  安徽省市场监督管理局 

六、    *验收日期：  2024年11月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	迎驾山泉 YINGJIA SPRING 竹根剐水 矿泉水/纯净水	42	2175.6	迎驾山泉 YINGJIA SPRING\竹根剐水	验收通过
2	得力 5544 文件袋 网格拉链袋档案办公资料袋试卷票据收纳袋 网纱拉边袋 A4网纱袋	10	62.0	得力/deli\5544	验收通过
3	步步高 HWDCD007(101)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	20	2520.0	步步高/BBK\HWDCD007(101)TSD	验收通过
4	公牛 GN402 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN402	验收通过
5	得力 S01 中性笔	36	432.0	得力/deli\S01	验收通过
6	中华牌 101 2B 铅笔	12	127.2	中华牌\101 2B	验收通过
7	步步高 HCD198B 录音电话机(有绳/无绳/网络)	2	760.0	步步高/BBK\HCD198B	验收通过
8	得力 5603 档案盒	72	950.4	得力/deli\5603	验收通过
9	得力 9555 垃圾桶	20	220.0	得力/deli\9555	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘雁