一、    *采购人名称： 合肥市第十一中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥蜀赞电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000213705  
四、    *合同编号:   30477447 
五、    *验收单位：  合肥市第十一中学 
六、    *验收日期：  2023年9月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨信 共青团团员档案袋 团员档案袋 牛皮纸加厚 A4	500	600.0	晨信\共青团团员档案袋	验收通过
2	A 公厕水箱自动落水胆 排水阀配件 50硅胶落水胆 喷头	10	260.0	A\50硅胶落水胆	验收通过
3	奔新农 彩条布 防雨布 彩条布 防水防晒篷布	210	462.0	奔新农\1米*1米 加厚	验收通过
4	休闲运动器材 毽子+跳绳+飞镖盘+乒乓球+垒球 组合	1	329.0	A\1	验收通过
5	泽楷维 堵漏王 堵漏灵 水不漏 快干水泥速凝防水补漏 砖瓦及砌块	60	240.0	泽楷维\牛元速凝型1公斤	验收通过
6	工途 壁挂 电风扇电机 双轴承 60W 壁扇电机+拉绳组合 配件	35	1680.0	工途\60W壁扇电机	验收通过
7	华洛芙 304不锈钢补芯 不锈钢补心 异径内外丝 1.5寸*1寸 DN40*25 螺丝螺帽	40	596.0	华洛芙\内外螺纹	验收通过
8	佳妍 会议活动 邀请函 请柬 红色 书签	50	300.0	佳妍\佳妍邀请函	验收通过
9	旭华 自动浇水器 绿化喷灌喷头喷淋自动洒水器 喷嘴套装	1	188.0	旭华\洒水器+4分接头套装	验收通过
10	得力/deli 亚克力台卡 V型席卡 200*100mm 其它会议用品	30	147.0	得力/deli\得力9294	验收通过
11	农夫山泉 天然饮用水550ml普通装1*24瓶 整箱装	150	4800.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉 1*24瓶	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张老师