一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州辰百商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2561451000000659053  

四、    *合同编号:   30896739 

五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	定制文化衫小号	21	1575.0	无品牌\无型号	验收通过
2	防蚊帘一片	10	890.0	无品牌\无型号	验收通过
3	KT泡沫板绘画板10张装	8	840.0	无品牌\无型号	验收通过
4	布艺沙发	1	595.8	无品牌\三人位	验收通过
5	白猫 柠檬薄荷5kg 洗洁精	5	630.0	白猫/WhiteCat\柠檬薄荷5kg	验收通过
6	公牛 GN-606 多功能插座	10	320.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
7	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	10	590.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
8	得力 7401 打印/复印纸	8	1024.0	得力/deli\7401	验收通过
9	白云清洁 白云榨水车拖把桶 挤水桶免手洗拖地桶洗拖把拖布压水墩布清洁车 黄色32升(AF08080B)	2	480.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF08080B	验收通过
10	康巴丝 表	8	256.0	康巴丝\康巴丝挂钟	验收通过
11	得力 3897 塑封机	2	332.0	得力/deli\3897	验收通过
12	得力 5522 文件袋	20	40.0	得力/deli\5522	验收通过
13	小米 MJDSH02YM 烧水壶容量1.7L	2	236.0	小米\MJDSH02YM	验收通过
14	得力 0037 回形针座/盒	20	80.0	得力/deli\0037	验收通过
15	得力 TA301-A 订书机	10	110.0	得力/deli\TA301-A	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   焦静静