发布人： 彭云辉 来源： 发布时间： 2024-03-14 19:00:51


一、 *采购人名称：安化县高明乡中心学校

二、 *履约供应商名称：安化县梅城镇家兴百货商店
三、 *采购项目编号：2161101000010416477
四、 *合同编号:50769715
五、 *验收单位：安化县高明乡中心学校
六、 *验收日期：2024年3月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	五阳 户外椅子凳子	30	750.0	五阳\红凳子	验收通过
2	白云 AF01016 平板拖把	50	700.0	白云\AF01016	验收通过
3	茶花 簸箕	30	300.0	茶花\簸箕	验收通过
4	DT24180心相印抽纸花语经典系列	30	540.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180	验收通过
5	618G黑猫84消毒液	40	200.0	黑猫/HIMORE\618G	验收通过
6	1200*1300物业袋{垃圾袋}	10	200.0	妙洁/magic\1200*1300	验收通过
7	得力9848文件栏4格	30	840.0	得力/deli\9848	验收通过
8	8107格威特新款套扫	16	288.0	格威特\8107	验收通过
9	1666*6660雅洁宽纱拖把60cm	20	500.0	雅洁\1666*6660	验收通过
10	8805整理箱（浪欧）	50	1950.0	浪欧\8805	验收通过
11	公牛/BULL GN-606 电源插座（5米）	10	480.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
12	南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池	20	270.0	南孚/NANFU\6LR61-1B/9V	验收通过
13	1378清亮加厚纸杯	50	450.0	清亮\1378	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭云辉