公告摘要
项目编号2681101000009486355
预算金额936.00元
招标联系人-
中标公司邵阳市大祥区西城超市200.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 何肖兵来源: 发布时间: 2024-03-20 09:36:20


一、 *采购人名称:邵阳市公安局大祥分局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区西城超市
三、 *采购项目编号:2681101000009486355
四、 *合同编号:50112125
五、 *验收单位:邵阳市公安局大祥分局
六、 *验收日期:2024年3月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5532A 抽杆夹 50 125.0 得力/deli\5532A 验收通过
2 得力 27008 文件袋 104 104.0 得力/deli\27008 验收通过
3 晨光 Q7 中性笔 20 240.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
4 三立 垃圾篓 垃圾桶 4 40.0 三立\垃圾篓 验收通过
5 012 垃圾袋 20 120.0 A\012 验收通过
6 油性笔 2 50.0 A\油性笔 验收通过
7 文件盒 20 240.0 A\文件盒 验收通过
8 吸水拖把 3 144.0 A\吸水拖把 验收通过
9 公牛 GN-609 3米 电源插座 3 174.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
10 五月花 WYH-SN601 水桶 桶子 3 45.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 验收通过
11 得力 7430 打印纸 打印/复印纸 4 880.0 得力/deli\7430 验收通过
12 得力 3343 记事本PU/PVC笔记本 8 128.0 得力/deli\3343 验收通过
13 得力 透明胶带 2 20.0 得力/deli\透明胶带 验收通过
14 得力 53409 固体胶 胶棒 4 14.0 得力/deli\53409 验收通过
15 得力 8383 档案袋 30 45.0 得力/deli\8383 验收通过
16 得力 8521A 小号尾夹 票夹/长尾夹 10 140.0 得力/deli\8521A 验收通过
17 得力 8552S 票夹/长尾夹 大号尾夹 12 192.0 得力/deli\8552S 验收通过
18 雅高 抹布 抹布 4 28.0 雅高\抹布 验收通过
19 扫把 2 16.0 无品牌\无型号 验收通过
20 卷筒纸 洁柔/C&S 蓝面子卷纸卫生纸3层140g*12卷 36 936.0 洁柔/C&S\140g*12卷 验收通过
21 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 26 728.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
22 文件盒 得力5622资料盒档案盒A4文件盒35MM粘扣资料册收纳盒凭证盒(单个装) 10 90.0 得力/deli\5622 验收通过
23 富强 230ml 一次性纸杯 纸杯 一次性饮杯 富强饮杯 20 200.0 富强\230ml 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何肖兵







返回顶部