发布人： 周海容来源： 发布时间： 2023-07-07 10:49:23


一、 *采购人名称：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区飞翔文体经营部
三、 *采购项目编号：2211101000003852935
四、 *合同编号:45716969
五、 *验收单位：邵阳市北塔区新滩镇街道办事处
六、 *验收日期：2023年7月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	彩弘 其它绳索、扎带	4	48.0	彩弘\彩弘G154	验收通过
2	星波 其它生活家电 扩音器	8	680.0	星波/XB\XB-180	验收通过
3	得力 27008 文件袋	200	180.0	得力/deli\27008	验收通过
4	太阳 光敏印油10ml 印油/印泥/印台	2	50.4	太阳\光敏印油10ml	验收通过
5	浩立信 单据/收据/凭证盒	100	300.0	浩立信/HLISON\5807	验收通过
6	LT2451 联想粉盒	3	840.0	联想/lenovo\LT2451	验收通过
7	加厚分节文件柜	3	960.0	健蔷\02	验收通过
8	五月花 WS1612保温壶	5	195.0	五月花/MAY FLOWER\WS1612	验收通过
9	三益档案 SY72原始凭证粘贴单	20	50.0	三益档案/SANISY\SY72	验收通过
10	84消毒液	20	70.0	爱特福\84消毒液	验收通过
11	钥匙盘	4	56.0	无品牌\00001	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：周海容