一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区文化馆 
二、    *履约供应商名称：  芜湖源本商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000000023923  
四、    *合同编号:   30288724 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区文化馆 
六、    *验收日期：  2024年4月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 其它纸	2	20.0	得力/deli\彩色打印纸	验收通过
2	维达 VS4491 抽纸	1	193.5	维达/Vinda\VS4491	验收通过
3	舒肤佳 纯白清香型108g 香皂	20	120.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
4	凡士林 倍护特润修护润手霜 护手霜	20	658.0	凡士林/Vaseline\倍护特润修护润手霜	验收通过
5	维达 V0036 手帕纸	10	99.0	维达/Vinda\V0036	验收通过
6	挪之盾 其它展示用品	1	68.8	挪之盾\【10套】20cm纸灯笼/灯谜/吊穗	验收通过
7	京惠思创 其它教室用品	1	19.0	京惠思创\马卡龙气球	验收通过
8	佳茉 围裙	2	33.8	佳茉\一次性围裙	验收通过
9	茶花 一次性桌布	1	15.9	茶花\3406	验收通过
10	双枪 一次性筷子	5	45.0	双枪\一次性筷子	验收通过
11	茶花 312003 一次性手套	1	10.9	茶花\312003	验收通过
12	慧员 杂粮组合	4	51.2	慧员\水洗红豆沙馅料	验收通过
13	三象 杂粮组合	8	92.0	三象\水磨糯米粉	验收通过
14	得力5682 A4档案盒35mm	4	38.0	得力/deli\5682	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202032002