一、    *采购人名称： 合肥市中房物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽先秦商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1426783000000184814  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥市中房物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年3月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	谐晟 红色 加厚塑料水桶 物业手提清洁桶	10	195.0	谐晟\红色	验收通过
2	得力/deli 金属回形针 别针/回形针/大头针	10	18.0	得力/deli\镀镍图钉0040	验收通过
3	绝缘胶带 电工胶布	10	25.0	无品牌\胶布	验收通过
4	led塑包铝球泡灯 节能灯泡 带包装 20W	5	90.0	无品牌\20	验收通过
5	清水 1071 热水瓶	5	175.0	清水\1071	验收通过
6	得力 5536抽杆夹(混)(5只/包)	10	60.0	得力\5536	验收通过
7	智游虎 A4彩色打印纸混色大红色粉色复印纸 A4/70g【粉红色】	50	375.0	智游虎\A4彩色	验收通过
8	智游虎 钳子钢丝钳8英寸老虎钳克丝钳断线钳电工夹持工具	1	18.5	智游虎\老虎钳	验收通过
9	多高 圆形塑料膨胀管6mm 其他电线、电缆	1	15.0	多高\6mm 一袋1000只左右	验收通过
10	电线电缆 国标2芯4平方 100米 其他电线、电缆	2	1440.0	无品牌\ZC-RVV	验收通过
11	电瓶蒸馏水 电泳缓冲液	60	120.0	\	验收通过
12	2.5寸水管高压接扣花洒 2寸花洒+接头 厨房下水管	1	38.0	无品牌\2寸花洒+接头	验收通过
13	晨光 中性笔Q7圆珠水性笔0.5mm 黑色 12支/盒	5	59.0	晨光\Q7	验收通过
14	晨光 中性笔Q7圆珠水性笔0.5mm 黑色 12支/盒	10	118.0	晨光\Q7	验收通过
15	FGA 非凡科技·只因你我（LeiFan） 雷凡电水壶304不锈钢 热水瓶	9	621.0	FGA\FP1003	验收通过
16	绿联/Ugreen 打印机数据线 USB2.0AM/BM 3米 平板电脑数据线	2	50.0	绿联/Ugreen\绿联10351	验收通过
17	拖把池水龙头4分 卫生间阳台四分单冷快开水嘴拖布池龙头	5	80.0	无品牌\四分水龙头	验收通过
18	冰禹 自攻螺钉 M4*60 螺丝	2	36.0	冰禹\冰禹BJjj-37	验收通过
19	铜内外丝三角阀角阀 卫浴配件	5	90.0	无品牌\V6112	验收通过
20	公牛/BULL 10A五孔插座 电源插座	5	50.0	公牛/BULL\G09Z223	验收通过
21	地球卫士 户外车载垃圾桶240L绿色	50	11300.0	地球卫士\240L车载加厚垃圾桶绿色	验收通过
22	裕津 裕津 密封防水生胶带 卫浴配件	5	10.0	裕津\裕津HS-7207	验收通过
23	镀锌铁丝粗线铁丝 捆扎绳	2	84.0	无品牌\纳仕徳JG001	验收通过
24	得力 得力 十字螺丝刀 其它手动工具	1	12.0	得力\得力DL626125S	验收通过
25	得力 得力 鱼雷式橡胶柄一字螺丝刀 其它手动工具	1	12.0	得力\DL6361501	验收通过
26	创易 pvc排水管胶水 塑料管专用粘合剂	2	20.0	创易\CY2134	验收通过
27	彩弘 彩弘 4mm*250mm 白色 自锁式尼龙扎带 其它绳索、扎带	2	27.0	彩弘\Z4	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐青