发布人： 文建飞 来源： 发布时间： 2024-09-12 15:56:00


一、 *采购人名称：浏阳市永安镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区鸿吉百货商行
三、 *采购项目编号：2231101000014044278
四、 *合同编号:53555231
五、 *验收单位：浏阳市永安镇中心卫生院
六、 *验收日期：2024年9月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三益档案 5882 单据/收据/凭证	20	60.0	三益档案/SANISY\5882	验收通过
2	英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊	20	120.0	英雄/HERO\440	验收通过
3	天力丰 TLF-004 长卷卫生纸/无芯卫生纸 无芯卫生纸	2	264.0	天力丰\TLF-004	验收通过
4	科美特 利器盒	100	700.0	科美特\利器盒	验收通过
5	得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹	10	120.0	得力/deli\长尾夹	验收通过
6	得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹	10	100.0	得力/deli\长尾夹	验收通过
7	得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹	10	80.0	得力/deli\长尾夹	验收通过
8	QQ 一次性塑料杯 塑杯	2	180.0	QQ\一次性塑料杯	验收通过
9	百草园 塑料收纳箱	2	156.0	百草园\塑料收纳箱	验收通过
10	佳柔 餐巾 擦手纸	40	4400.0	佳柔\擦手纸	验收通过
11	梦水 淋浴软管 水管管材	10	150.0	梦水/MONSC\1.5米	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：文建飞