一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区商业资产运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥思萁办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000316111  
四、    *合同编号:   30574329 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区商业资产运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达/Vinda 维达 v2219 3层150抽软抽抽纸卫生纸面巾纸餐巾纸 48包整箱	1	185.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
2	南孚/NANFU 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池	24	84.0	南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环	验收通过
3	美丽雅旋转拖把 免手洗拖地神器吸水双驱动手压甩水地拖墩布桶共2拖布 扫把	1	149.0	美丽雅\HC064287	验收通过
4	嘉然恒 大号会议记录本加厚笔记本子可拆卸活页本记事本办公文具16K工作笔记本商务皮面本子-16K黑色 便签盒/座	3	86.4	嘉然恒\嘉然恒JRH-HYB-20291	验收通过
5	得力/deli 得力（deli） 档案盒A4塑料大号加厚收纳文件盒带标签文件夹 背宽55mm 蓝色1个装【5683蓝色/1个装】 管理	10	115.0	得力/deli\得力5683	验收通过
6	得力/deli 0414 旋转订书机 胶带/胶纸/胶条	2	33.8	得力/deli\30914	验收通过
7	东芝/TOSHIBA 东芝 新小黑A3 移动硬盘 商务黑兼容Mac轻薄便携稳定耐 1T/2T/4T	1	399.0	东芝/TOSHIBA\新小黑A3	验收通过
8	得力 0012 订书钉	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王宁